目 录 第一部分 邵阳市双清区应急管理局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 邵阳市双清区应急管理局概况 一、部门职责 1、负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。 3、指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市双清区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。 4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。 8、负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市级下拨和区级救灾款物并监督使用。 11、承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。 13、负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础管理监督指导工作。 14、根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外域救援工作。 16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。 17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。 18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指令、命令。 19、完成区委和区政府交办的其他任务。 20、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大事故。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 邵阳市双清区应急管理局内设机构包括：编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数32人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员6人。内设机构6个：办公室、应急指挥中心、安全监管股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、救灾和物资保障股。安全生产执法大队为所属副科级事业单位。 （二）决算单位构成 邵阳市双清区应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区应急管理局部门本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 475.31 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 51.81 八、社会保障和就业支出 39 18.10 9 九、卫生健康支出 40 10.13 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 14.30 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 432.78 23 二十三、其他支出 54 20.50 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 527.12 本年支出合计 58 495.81 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 31.31 30 61 总计 31 527.12 总计 62 527.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 527.12 475.31 0.00 0.00 0.00 0.00 51.81 208 社会保障和就业支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 432.78 432.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 337.48 337.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 162.55 162.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 70.50 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 88.46 88.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 95.30 95.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 50.60 50.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活补助 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 31.70 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.81 22999 其他支出 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.81 2299901 其他支出 51.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.81 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 支出决算表 公开03表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 495.81 400.51 95.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 432.78 337.48 95.30 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 337.48 337.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 162.55 162.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 70.50 70.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 15.96 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 88.46 88.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 95.30 0.00 95.30 0.00 0.00 0.00 2240701 中央自然灾害生活补助 50.60 0.00 50.60 0.00 0.00 0.00 2240702 地方自然灾害生活补助 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 31.70 0.00 31.70 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 475.31 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 18.10 18.10 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 10.13 10.13 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 14.30 14.30 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 432.78 432.78 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 475.31 本年支出合计 59 475.31 475.31 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 475.31 总计 64 475.31 475.31 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 475.31 380.01 95.30 208 社会保障和就业支出 18.10 18.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 18.10 18.10 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.10 18.10 0.00 210 卫生健康支出 10.13 10.13 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.13 10.13 0.00 2101101 行政单位医疗 10.13 10.13 0.00 221 住房保障支出 14.30 14.30 0.00 22102 住房改革支出 14.30 14.30 0.00 2210201 住房公积金 14.30 14.30 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 432.78 337.48 95.30 22401 应急管理事务 337.48 337.48 0.00 2240101 行政运行 162.55 162.55 0.00 2240102 一般行政管理事务 70.50 70.50 0.00 2240106 安全监管 15.96 15.96 0.00 2240199 其他应急管理支出 88.46 88.46 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 95.30 0.00 95.30 2240701 中央自然灾害生活补助 50.60 0.00 50.60 2240702 地方自然灾害生活补助 13.00 0.00 13.00 2240704 自然灾害灾后重建补助 31.70 0.00 31.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 275.58 302 商品和服务支出 104.29 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 88.30 30201 办公费 10.03 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 62.51 30202 印刷费 25.94 30702 国外债务付息 30103 奖金 17.87 30203 咨询费 2.70 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 7.98 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.97 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 2.58 30207 邮电费 0.49 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 10.13 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 0.42 31008 物资储备 30113 住房公积金 14.30 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 2.02 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 33.94 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 0.13 30215 会议费 10.30 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 5.57 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 3.98 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 5.89 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 15.00 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.10 30229 福利费 0.78 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 2.54 30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 18.63 人员经费合计 275.71 公用经费合计 104.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：双清区应急管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计527.12万元。与上一年度相比，收、支总计各减少238.35万元，下降31.14%。主要是因为2019年机构改革初期的办公楼修缮、远程视频设备添置及各种装备的配备等到位后，本年度开支缩减。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计527.12万元，其中：财政拨款收入475.31万元，占90.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.81万元，占9.83%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计495.81万元，其中：基本支出400.51万元，占80.78%；项目支出95.3万元，占19.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计475.31万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.16万元，下降37.91%。主要是因为2019年机构改革初期的办公楼修缮、远程视频设备添置及各种装备的配备等到位后，本年度开支缩减。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出475.31万元，占本年支出合计的95.87%。与上一年度相比，财政拨款支出减少290.16万元，下降37.91%。主要是因为2019年机构改革初期的办公楼修缮、远程视频设备添置及各种装备的配备等到位后，本年度开支缩减。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出475.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.1万元，占3.81%；卫生健康支出10.13万元，占2.13%；住房保障支出14.3万元，占3.01%；灾害防治及应急管理支出432.78万元，占91.05%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为331.75万元，支出决算数为475.31万元，完成年初预算的143.27%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为20.03万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为132.91万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的122.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加。 5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为117.26万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的60.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节俭经费。 6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加。 7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为88.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职能增加。 8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为50.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾资金。 9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。 10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为31.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出380.01万元，其中：人员经费275.71万元，占基本支出的72.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费104.29万元，占基本支出的27.44%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 邵阳市双清区应急管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 邵阳市双清区应急管理局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 邵阳市双清区应急管理局2020年度机关运行经费支出104.29万元，比年初预算数增加84.03万元，增长414.76%。主要原因是：人员、职能增加。 十一、一般性支出情况 2020年度邵阳市双清区应急管理局一般性支出65.9万元，其中：会议费10.3万元，召开应急工作部署、总结、督查会议，人数800人；开支培训费5.57万元，应急管理业务培训、安全生产业务培训，人数2200人，支部活动0.5万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元；办公费10.03万元；印刷费25.94万元；咨询费2.7万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.49万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.42万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.02万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费5.89万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.54万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 邵阳市双清区应急管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，邵阳市双清区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 根据区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知要求，我局对本单位的预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成该评价结论。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件
综合评价情况及评价结论
能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的执行效果，认真完成了2020年度的预算和决算工作，财务管理和会计基础工作日益完善。但仍存在部门预算编制不太科学、不太精准，预算管理欠规范等问题，需在今后的工作中加以改进。2020年部门整体支出绩效评价指标评分为95分。
部门整体支出主要绩效
2020年，区应急管理局扎实开展安全风险隐患“打非治违”“安全生产专项整治行动”和应急救援、防汛抗旱、森林防火、民政救灾等方面的工作，全面推进基层消防上台阶“三年行动”，层层压实责任，全面排查隐患，夯实基层基础，有力地促进了全市安全生产形势持续稳定。
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