双清区委网信办2020年部门预算公开

目录

第一部分  双清区委网信办2020年部门预算说明 
一、 部门基本概况
（一）职能职责
(二)机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分：双清区委网信办2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责:
     负责全区网络安全及信息化工作。（内容涉密，不予公开）

（二）机构设置:
　　1、内设机构
    内设机构3个：综合股、网络宣传与舆情应急股、网络管理和执法股。互联网信息服务中心为所属副科级事业单位。 
 　　2、人员编制情况
　　编办核定编制人数8人（其中行政编制3人、事业编制5人），实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。
　　二、部门预算单位构成
　　部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。
　　三、部门收支总体情况
　　2020年部门预算即双清区委网信办本级预算。我办2020年没有对政府性基金预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、政府采购、“三公”经费、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、21、22、23表均为空。收入包括经费拨款等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全区网宣工作项目经费。
　　（一）收入预算：
　　2020年年初预算数59.68万元，其中：一般公共预算拨款59.68万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，单位自筹收入0万元，城市维护费或排污费收入0万元，其他收入0万元，比上年增加0万元.
　　(二)支出预算：
　　2020年预算支出59.68万元，其中：一般公共服务支出47.16万元，社会保障和就业支出5.19万元，卫生健康支出3.62万元，住房保障支出3.71万元，比上年增加0万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2020年一般公共预算拨款收入59.68万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2020年年初预算数为49.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出:2020年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网宣工作。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
　　（1）基本支出。工资福利支出经费安排为44.94万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出4.74万元。基本支出经费安排共计49.68万元。
　　（2）项目支出。项目支出经费安排为10万元。

 “三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算0万元。
　　3、政府采购情况
　　2020年我单位政府采购预算总额0万元。
　　4、国有资产占用使用情况说明
　　截至2019年12月31日，有公务运营车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
　　5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为59.68万元，其中，基本支出49.68万元，项目支出10万元。
　　六、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分： 部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：邵阳市双清区委网络安全和信息化委员会办公室双清区2020年部门预算批复表_(115001)