一、部门预算编制说明

(一)单位性质

本单位为正科级事业机构。

(二)部门职能

受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的实施、协调和管理等职责。

（三）部门预算单位构成

    截止2016年12月31日，本部门共有编制16人，实有人数16人。征收办基本支出包括本单位人员经费、绩效工资、办公经费等开支。

（四）预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2017年预算总收入147.85万元，其中：经费拨款（补助）147.85万元，预算总支出147.85万元。预算收支平衡。

2、预算支出情况分析：2017年支出预算147.85万元，其中工资福利支出119.76万元，对个人和家庭的补助10.27万元，一般商品和服务支出17.82万元；。

3、主要工作任务和经费安排：      

（五）“三公”经费预算情况

“三公”经费支出预算1.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

二、2017年部门预算表格

表1、征拆办2017年收支预算总表

表2：征拆办2017年财政拨款总表

表3：征拆办2017年单位经费计算表

表4：征拆办2017年收入总表

表5：征拆办2017年支出总表

表6：征拆办2017年一般公共预算支出表

表7：征拆办2017年一般公共预算基本支出表

表8：征拆办2017年政府性基金预算支出表

表9：征拆办2017年一般公共预算“三公”经费预算表

表10：征拆办2017年政府采购预算表

表11、征拆办2017年非税收入征收计划表