2021年度中共邵阳市双清区委办公室部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

5、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

6、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

7、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

8、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

9、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

10、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

11、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

12、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

13、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

14、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

15、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

16、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

17、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

18、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

19、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

20、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

21、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

22、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

23、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

24、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

25、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

26、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

27、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

28、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

29、归口管理区档案馆。

30、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

31、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 中共邵阳市双清区委办公室内设机构包括：我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构10个，分别是秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财经工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组，归口管理区档案馆。编办核定编制人数22人（其中行政编制14人、事业编制6 人、工勤编制2人），实有人数37人，其中在职人员30人，退休人员7人。

（二）预算单位构成

 中共邵阳市双清区委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共邵阳市双清区委办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算528.9万元，其中，一般公共预算拨款528.9万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少126.7万元，主要原因是职能增加和人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算528.9万元，其中：一般公共服务支出387.6万元，社会保障和就业支出91.12万元，卫生健康支出25.53万元，住房保障支出24.65万元。支出较去年减少126.7万元，主要原因是职能增加和人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算528.9万元，其中：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出219.13万元，占41.43%；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出168.47万元，占31.85%；行政单位离退休支出37.2万元，占7.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.58万元，占6.54%；对机关事业单位职业年金的补助支出17.29万元，占3.27%；财政对工伤保险基金的补助支出2.05万元，占0.39%；行政单位医疗支出17.46万元，占3.3%；公务员医疗补助支出7.51万元，占1.42%；其他行政事业单位医疗支出0.56万元，占0.11%；住房公积金支出24.65万元，占4.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数417.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数111.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：调研经费8万元，主要用于全区重大问题调查研究方面；区委全会扩大会议经费4万元，主要用于会议筹备、准备等方面；党建经费8万元，主要用于党建工作方面；市委办目标考核专项经费12万元，主要用于市委目标考核方面；网络建设经费4万元，主要用于党务内网、专用通信网、党委视频会议等方面；区委经济工作讲评会议经费4万元，主要用于经济工作会议方面；党史经费4万元，主要用于党史研究等方面；其他经费14.3万元，主要用于值班、年度督查考核、信息报送等方面；慰问经费8万元，主要用于区委领导走访慰问基层干部群众方面；档案经费8万元，主要用于档案宣传教育、档案馆档案数字化等方面；财经委员会经费4万元，主要用于财经和小康等方面；对台经费4万元，主要用于涉台各项工作方面；外事经费6.4万元，主要用于外宾来访接待联络协调涉外事务方面；绩效经费8万元，主要用于全区绩效评估工作方面；编撰《双清年鉴》经费15万元，主要用于《双清年鉴》编研编撰方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为323.23万元，对个人和家庭补助支出37.2万元，商品和服务支出56.77万元（其中，一般商品和服务支出51.2万元，工会经费2.57万元，党支部活动经费3万元）。基本支出经费安排共计417.2万元。2021年基本支出减少107.52万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款168.47万元，比上年预算减少24.31万元，下降12.61%，主要原因是财政压缩开支。

（3）项目支出。项目支出经费安排为111.7万元，支出较去年减少19.18万元，主要原因是财政压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是压缩开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为528.9万元，基本支出417.2万元，单位项目支出111.7万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

中共邵阳市双清区委办公室2021年部门预算表格