目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

2、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3、研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。

4、综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。

5、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。

6、负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。

7、主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。

8、指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。

9、负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

11、负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

12、指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。

13、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 邵阳市双清区教育局内设机构包括：1、人员编制情况： 教育局机关在职人员28人，离休人员0人，退休人员35人。 2、内设机构： 办公室、政工股（加挂区教育事务中心、区毕业生就业指导办公室、语言文字工作委员会办公室牌子）、教育工作股（加挂区招生考试委员会办公室、行政审批服务股牌子）、财建股、教育督导室、综治安全股（加挂校车管理办公室牌子）、学校基建办公室,审计股。

（二）预算单位构成

 邵阳市双清区教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区教育局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6,037.45万元，其中，一般公共预算拨款6,037.45万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加5,447.51万元，主要原因是基本支出增加-2.84万元，项目支出增加5450.35万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算6,037.45万元，其中：教育支出5,725.33万元，社会保障和就业支出258.6万元，卫生健康支出25.97万元，住房保障支出27.55万元。支出较去年增加5,447.51万元，主要原因是教育局机关和所属学校为完成教育教学任务和改善学校办学条件发生的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4,427.66万元，其中：行政运行（教育管理事务）支出199.05万元，占4.5%；一般行政管理事务（教育管理事务）支出56.33万元，占1.27%；其他教育管理事务支出5.48万元，占0.12%；其他普通教育支出3,035.6万元，占68.56%；其他教育费附加安排的支出816万元，占18.43%；其他教育支出3.08万元，占0.07%；行政单位离退休支出200.43万元，占4.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.74万元，占0.83%；机关事业单位职业年金缴费支出18.37万元，占0.41%；其他优抚支出0.76万元，占0.02%；财政对工伤保险基金的补助支出2.3万元，占0.05%；行政单位医疗支出19.52万元，占0.44%；公务员医疗补助支出5.5万元，占0.12%；其他行政事业单位医疗支出0.95万元，占0.02%；住房公积金支出27.55万元，占0.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数576.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数3,851.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：义务教育保障机制(按实结算)经费2,036万元，主要用于巩固落实城乡义务教育学校生均公用经费补助政策，建立城乡统一的校舍安全保障长效机制。将城市义务教育免学杂费补助政策转化为公用经费补助政策，对城乡义务教育学校按照统一标准安排公用经费方面；教育基金经费16万元，主要用于对全区家庭经济困难的教师发放慰问金方面；教育费附加支出经费1,500万元，主要用于用于改善中小学教学设施和办学条件， 发展职业教育方面；师资培训经费120万元，主要用于全区中小学教师继续教育培训工作方面；高中教育公用及助学金区级配套经费12万元，主要用于提高高中教育办学水平，普及高中义务教育方面；综治安全专项经费190.4万元，主要用于强化高危人员管控工作、强化校园周边巡逻防控工作、强化校门附近群防群治力量护校工作方面；教育督导评估经费12万元，主要用于对各级各类学校进行监督、检查、评估、指导和帮助，旨在加强国家对教育事业发展的全面管理，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展方面；教师节经费103万元，主要用于全民尊师重教，提高教师地位，落实教师待遇，认教师成为令人羡慕的职业方面；民办教育发展资金经费24万元，主要用于把民办教育纳入国民经济和社会发展规划，统筹安排，合理布局。积极鼓励企事业单位、社会团体、其它社会组织及公民个人利用非财政性资金依法独资、合资、合作办学方面；职业教育发展资金经费24万元，主要用于建立以职业需求为向导、以实践能力培养为重点、以产学结合为途径的专业学位研究生培养模式，加快构建现代职业教育体系方面；学前教育发展基金经费40万元，主要用于优化教育结构，加快发展学前教育方面；城市维护税支出经费100万元，主要用于用于改善中小学教学设施和办学条件， 发展学前教育方面；农村税费改革转移支付经费247.2万元，主要用于提高农村学校公用经费标准，改善农村办学条件，促进城乡教育均衡发展方面；女工卫生、少数民族费经费18万元，主要用于为了减少和解决女职工在劳动中因生理特点造成的特殊困难，保护女职工健康；保障少数民族平等权利、维护少数民族经济利益、对少数民族进行优惠照顾的各项政策法规，切实加强城市民族工作，尊重少数民族风俗习惯方面；农村教师乡镇工作补贴经费451万元，主要用于落实中央加强基层干部队伍建设的要求，有利于稳定基层工作队伍，鼓励人员向基层流动方面；教师边远地区补贴经费38万元，主要用于办好乡村学校，帮助乡村孩子接受公平、有质量的教育，阻止贫困现象代际传递，是实行精准扶贫和教育扶贫的关键环节，是实现2020年全面建成小康社会的重要基础。发展乡村教育，教师是关键，今后一个时期，必须把乡村教师队伍建设摆在优先发展的突出地位方面；体卫器材、图书经费40万元，主要用于深入实施新课改，全面推进素质教育，提高学生综合素质方面；教育教研经费40万元，主要用于加强和改进教研工作，促进课程改革实验在科学的轨道上运行方面；独生子女父母生育津贴经费40万元，主要用于向符合奖励条件的城镇独生子女父母每人每月发放奖励金方面；教育信息化及功能室配套经费140万元，主要用于缩小地区之间和学校之间在基础设施、硬件设备方面的差距，实现教育资源配置的均衡化；通过信息技术提高教学效率、填补因教师数量和结构短缺造成的课程空缺和短板，提升整体的教育质量，从而缩小教育质量的差距方面；校园足球经费40万元，主要用于以人为本，服务群众。激发广大群众参与足球运动热情，以普及足球运动、发展足球健身休闲为重点，满足广大群众日益增长、不断升级的足球运动需求方面；优秀教师表彰经费24万元，主要用于更好地继承和发扬等老一辈无产阶级教育家的革命精神,弘扬湖南尊师重教的优良传统, 建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质教师和教育管理干部队伍，激励全区广大教育工作者为建设教育强区做出新贡献方面；普通高中教育经费16万元，主要用于提高高中教育办学水平，改善办学条件方面；未成年人校外活动场所建设经费16万元，主要用于促进青少年全面发展，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地，教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、提高法制观念、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力方面；学生资助管理中心经费4万元，主要用于学生资助日常办公经费和设备购置，为全区教育扶贫和助学贷款提供坚实基础方面；公办及普惠性幼儿园生均公用经费137万元，主要用于积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设，切实提高农村学前教育水平；完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育方面；农村教师人才津贴经费23万元，主要用于显著提升了片区农村教师的职业吸引力，激发了农村教师的职业荣誉感和认同感，激发了优秀教师交流到农村学校任教的强大内生动力，许多教师流向发生了明显改变。同时，也有效改善了片区农村教育的投入结构，政府的教育投入从侧重于建房子、买设备等硬件建设，逐步向侧重于积极改善教师的工作和生活条件、提高教师待遇水平等软件建设转变方面；合计经费5,451.6万元，主要用于教育局机关和所属学校为完成教育教学任务和改善学校办学条件方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为343.91万元，对个人和家庭补助支出201.19万元，商品和服务支出30.96万元（其中，一般商品和服务支出22.4万元，工会经费3.08万元，党支部活动经费5.48万元）。基本支出经费安排共计576.06万元。2021年基本支出减少2.84万元，主要原因是本年度单位减少开支，厉行节约。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款5,492.35万元，比上年预算增加5,447.24万元，增长12,075.46%，主要原因是教育局机关和所属学校为完成教育教学任务和改善学校办学条件发生的支出增加。

（3）项目支出。项目支出经费安排为5,461.39万元，支出较去年增加5,450.35万元，主要原因是教育局机关和所属学校为完成教育教学任务和改善学校办学条件发生的支出增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是本年度单位减少开支，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6,037.45万元，基本支出576.06万元，单位项目支出5,461.39万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 第二部分 2021年部门预算表

 邵阳市双清区教育局2021年部门预算公开表