目  录

第一部分 双清区教育局部门预算说明

一、部门概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

 一、教育局机关

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

二、教育局所属学校

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 双清区教育局部门预算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟订并监督执行全区教育发展战略和重要规章制度。

2、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。

3、研究制订全区教育事业发展规划；拟定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤；指导、协调教育规划、计划的贯彻实施。

4、综合管理全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等；指导协调各部门有关教育的工作；负责教育的督导与评估。

5、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；对直属学校（单位）和社会力量举办的教育机构的教育经费进行监督审计。

6、负责和指导直属学校（单位）党的建设、领导班子建设和思想政治工作、管理直属学校（单位）校级领导干部。

7、主管全区教师工作，组织指导全区各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责直属学校（单位）机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、指导各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设；指导教育人事制度改革；指导和管理教育系统专业技术职务评聘工作。

8、指导全区各级各类学校的教育、教学工作和思想政治工作，加强德育、体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。

9、负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理和教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

11、负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

12、指导有关教育的学会、协会等社会团体的工作；受区政府委托管理区政府教育督导室。

13、承办区政府交办的其他工作。

（二）2019年度部门主要工作任务及目标

1.老城扩建，新城新建，办学水平再上一个新台阶。

（1）开展实施昭陵中学、龙须塘小学及华竹小学的扩建。

（2）在邵阳大道沿线建好明德学校、博文学校、大水小学三所新学校。

（3）大力推动公办幼儿园建设，结合我区实际，建一至两所优质公办幼儿园。

2.加快机构改革，人事调整，打造一支优秀的队伍。

（1）创新和规范中小学教师编制配备，配齐配强教师队伍。加大教师招聘、培养力度，为各学校按照标准和编制要求配齐配足教师。

（2）全面加强师德师风建设，突出全员全方位全过程师德养成。

（3）创新培养模式，实施名师培养计划，促进教师队伍专业素养培养提升。

（4）进一步补强乡村教师队伍。加大乡村教师本土化培养力度，促进乡村教师专业成长。

（5）增强教师队伍的获得感和荣誉感。提高教师待遇，完善中小学教师荣誉机制，深入做好教学名师、骨干教师、学科带头人、先进集体和先进个人等评选推选活动。

（6）加强教师队伍党建工作。加大在优秀教师中发展党员的力度。

（7）打造一支作风优良、专业引领的管理干部队伍。多渠道灵活选拔、发现管理人才。

3.集思广益，建章立制，形成一套完备的机制。

（1）抓实教学管理。确保各学校按标准开齐开足课程，落实教学常规，尤其是督促学校管好用好功能室。

（2）抓好项目管理。项目立项、审批、实施、变更、验收等均应依法依规，程序规范，重大项目必须集体研究决定。

（3）抓严资金使用。确保资金使用规范高效，科学规划，合理预算，加强监管，大额资金的使用必须经局党委会研究决定。

（4）人事调整制度化。落实校长任期制、交流制，完善教师轮岗交流制度，促进人才的合理流动，建立后备人才库，形成能上能下的用人机制。

（三）机构设置

1、内设机构

我单位共有内设机构15个：综合办公室、政工股、教育股、计划财务股、审计股、督导室、监察室、教育工会、综治办、社办股、教研室、仪电站、勤管站、基建办、党建办。

2、人员编制情况

教育局机关在职人数32人，离休人员0人，退休人员32人。

所属学校共计42所，其中中学3所、一贯制学校1所、小学37所，职业中学1所，幼儿园1所，属全额拨款。全区实有在职教师1384人，离休人员0人，退休人员1105人。在校小学生21772人，初中学生3600人，其他各类学生723人。

二、部门预算单位构成

2019年教育局部门预算编制单位范围如下：

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即双清区教育局机关和所属学校预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括全区所属学校基本运行及学校建设等项目经费。

(一)收入预算

1、教育局机关：2019年年初预算数571.88万元，其中：经费拨款（补助）560.84万元，预算管理的其他收入11.04万元。

2018年收入总计596.54万元，其中：经费拨款（补助）584.16万元，预算管理的其他收入12.38万元。

2、教育局所属学校：2019年年初预算数23344.24万元，其中：经费拨款（补助）21392.24万元，预算管理的城市维护建设税147万元、预算管理的教育费附加收入1083万元、预算管理的地方教育附加收入722万元。

教育局所属学校2018年收入总计23067.99万元，其中：经费拨款（补助）23067.99万元。

 (二)支出预算

教育局机关本级和所属学校总体预算安排

2019年教育局机关本级和所属学校年初总体预算安排23916.12万元，其中工资福利支出13422.11万元，对个人和家庭的补助5881.43万元，一般商品和服务支出153.94万元；项目支出4458.64万元，教育局机关和所属学校分别如下：

1、教育局机关：2019年支出预算571.88万元，其中工资福利支出352.58万元，对个人和家庭的补助166.40万元，一般商品和服务支出41.86万元；项目支出11.04万元。

教育局机关2018年支出预算596.54万元，其中工资福利支出375.25万元，对个人和家庭的补助165.31万元，一般商品和服务支出43.60万元；项目支出12.38万元。

教育局机关预算经费比2018年减少主要是机关人员退休2人，另外就是门面收入减少。

2、教育局所属学校：2019年支出预算23344.24万元，其中工资福利支出13069.53万元，对个人和家庭的补助5715.03万元，一般商品和服务支出112.08万元；项目支出4447.60万元。

教育局所属学校2018年支出预算23067.99万元，其中工资福利支出12846.88万元，对个人和家庭的补助5724.26万元，一般商品和服务支出111.25万元；项目支出4385.60万元。

教育局所属学校2019年预算经费比2018年增加276.25万元，主要是人员经费增加213.42万元，一般商品和服务支出增加0.83万元，项目支出增加62万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入23916.12万元，其中教育局机关571.88万元，教育局所属学校23344.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为19457.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年年初预算数为4458.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中主要用于教学楼维修与新建经费1209.54万元，师资培训经费137.32万元,学生资助管理中心经费5.00万元,教师节补助30.00万元,农村学校公用经费13.20万元,贫困家庭学生助学金13.50万元,高中教育配套公用经费35.00万元,职业教育发展资金30.00万元,教育督导评估经费16.00万元,农村教师乡镇工作补贴156.00万元,独生子女父母奖励生育津贴29.00万元,劳模/特级教师补贴0.60万元,义务教育保障机制（按实结算）2036.00万元,贫困幼儿困难补助配套资金18.00万元,教育科研经费100.00万元,普通高中国家助学金配套资金1.25万元,综治安全专项经费88.93万元,校车安全专项经费50.00万元,教育基金20.00万元,民办教育发展资金(其中普惠幼儿园30万）50.00万元,教师体检费19.30万元,化解大班额资金400.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

教育局机关2019年支出预算571.88万元，教育局机关预算经费比2018年预算596.54万元减少24.66万元，下降4.13%，主要是机关人员退休2人，另外就是门面收入减少。

（二）、“三公”经费预算

“三公”经费支出预算1.80万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2019年“三公”经费支出预算与2018年“三公”经费支出预算执平无增减。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元、培训费0万元。

（四）、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元.

（三）、国有资产占用情况说明

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为23916.12万元，其中教育局机关571.88万元，教育局所属学校23344.24万元。

六、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

 一、教育局机关

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2019年部门预算公开表（30张公开表格）教育局

二、教育局所属学校

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门支出总体情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算部门整体支出绩效目标

30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2019年部门预算公开表（30张公开表格）学校