双清区2024年政府财政预算公开 _ 区级财政预决算

双清区2024年政府财政预算公开

时间：2024-04-10 来源：双清区【字体设置：小大】

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区六届人大四次会议文件（22）

关于邵阳市双清区2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告

——2024年3月27日在邵阳市双清区第六届人民代表大会

第四次会议上

双清区财政局局长郑华杰

各位代表：

根据预算法规定，受区人民政府委托，向大会书面报告2023年预算执行情况与2024年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和批示精神，全面落实“三高四新”美好蓝图，全力服务打好“发展六仗”，着力推动高质量发展，持续保障和改善民生，更好统筹发展和安全，全区经济运行稳中有进，区级预算执行情况整体较好。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算地方收入累计完成34181万元（快报数，下同），同比增收3643万元，增长11.9%。从平衡情况看，地方收入34181万元，加上级补助收入119844万元，加上从预算稳定基金调入6162万元，加上年结余收入9623万元，加债务转贷收入3884万元，加调入资金1881万元，可安排使用的收入总计175575万元。本级一般公共预算支出148259万元，加上解支出18502万元（预计数），加一般债务还本支出1187万元，加结转下年支出7627万元，支出总计175575万元，收支相抵当年收支预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，本年政府性基金收入累计完成100万元，加上级补助收入975万元，加上年结余收入1758万元，加债务转贷收入33800万元，收入总计36633万元；本级政府性基金支出26837万元，加结转下年支出9796万元，支出总计36633万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023年，国有资本经营预算上级补助收入83万元，加上年结余收入130万元，当年收入总计213万元；当年本级国有资本经营预算支出69万元，加结转下年支出144万元，支出总计213万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全区社会保险基金收入25064万元，支出21243万元，当年结余3821万元，年末滚存结余26298万元。

分险种来看，全区城乡居民基本养老保险基金收入9104万元，支出5295万元，滚存结余25788万元；机关事业单位基本养老保险基金收入15960万元，支出15948万元，滚存结余510万元。

二、2023年财政主要工作情况

2023年，区财政按照中央、省、市和区委区政府决策部署，落实区人大有关决议和要求，积极发挥财政职能作用，加强财政收支管理，确保区级财政收支平衡，为推动双清经济高质量发展提供坚实保障。

（一）坚持统筹推进，财政保障能力持续增强。锚定加快实现“三高四新”美好蓝图，大力发展优势产业，深入推进区域经济高质量发展，提升财政综合实力。一是扎实推进积极的财政政策落实。充分发挥财政的资源配置和杠杆作用，积极推动产业配套升级，持续优化营商环境，加大招商引资、科技创新力度，发挥区位商业优势促进消费升级。加快服务业发展和重点项目建设，促进房地产行业健康复苏，实现经济高质量发展。二是强化税费征管。加强重点行业、重点税源企业、重点税种的管理，充分挖掘征收潜力，坚持原则依法治税，加强协税护税形成合力，不折不扣贯彻落实减税降费政策。同时，规范非税收入管理，科学组织非税收入，确保均衡入库。三是加强国有“三资”清理盘活。加强行政事业性国有资源资产管理，加快资源资产盘活利用速度，稳步推进闲置资源资产盘活转化，积极处置低效资源资产。统筹盘活存量资金，强化财政结余结转资金管理用于保障“三保”和重点支出。

（二）坚持提质增效，重点民生保障持续增长。2023年民生支出持续增长，不断增加财政在教育、医疗、养老、住房保障和就业等领域支出，不断增进民生福祉，提高人民生活品质。一是继续提高各类优抚对象抚恤金和生活补助标准。及时足额发放城乡低保、特困救助等补助，不断完善民生政策体系。全年安排社会保障和就业资金33160万元，支持重点群体就业创业，困难群众基本生活保障得到进一步落实。二是稳步推进教育文化事业发展。进一步健全教育经费保障机制，落实“两个只增不减”要求，全年安排教育总支出37768万元。做好学前教育、义务教育和普通高中阶段经费保障工作；落实国家各阶段教育资助政策，推动全区教育优质均衡发展。加大公共文化体育设施投入，促进公共文化服务体系建设，推进城镇老旧小区改造，助力平安双清建设，创建全国文明城市。三是扎实推进乡村振兴战略。2023年农林水支出10330万元，其中乡村振兴衔接资金3315万元。加强高标准农田建设和农村公共服务体系建设，保障农民种粮收益，提升粮食安全保障能力。切实巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村发展和建设。四是进一步强化民生资金管理。在六个重点领域开展了重点民生资金专项整治行动，切实兜牢基本民生保障底线，提升民生资金使用效益。

（三）坚持守正创新，财政管理水平持续提升。一是兜牢“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，足额安排“三保”支出，坚持“三保”支出优先顺序，确保基本民生、工资、基本运转等刚性支出及时足额拨付，牢牢守住安全底线。二是厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想。严格遵守厉行节约，反对浪费的规定，严控“三公”经费支出，大力压减一般性及非刚性支出、非重点支出。2023年一般性及非刚性、非重点支出在2022年基础上压减20%，切实提高财政资金使用绩效，以政府过“紧日子”换取老百姓过“好日子”。三是强化绩效管理。全力推进“绩效管理提升年”工作开展，对财政重大专项和政府重大投资项目开展全周期跟踪问效，提升资金分配使用效益；强化绩效评价结果运用，对低效、无效项目资金予以调减，对绩效评价存在问题的项目责令项目实施单位限期整改，整改不到位的依规核减对应专项资金预算安排，切实提升财政资金使用效能。四是有效化解地方债务风险。严格落实区委区政府既定的化债方案，坚决遏制新增隐性债务，多措并举化解存量债务。坚持常态化监测预警债务风险，将债务风险等级控制在相对安全地区。

各位代表，2023年财政工作取得了一些成绩，这是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大、区政协监督支持的结果，是各位代表关心支持的结果，在此表示衷心的感谢和崇高的敬意!在总结成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和问题:一是财政收入增长压力大。后疫情时代，消费市场恢复缓慢，经营主体困难多，我区区域发展不平衡，税收结构单一，税源结构抗风险能力弱，骨干税源企业支撑不足，财源建设增长任重道远。二是财政支出保障压力持续增大。2023年上级财力性转移支付增长有限，重点支出和重点民生保障支出持续增大，收支矛盾异常突出，库款保障压力大。三是政府债务风险趋向严峻。财政负担的政府债务还本付息持续增加，财政艰难运行，债务还本付息压力越来越大。对此，我们将高度重视，加强形势研判，切实采取开源节流措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

（一）指导思想和编制原则

2024年预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央及省市区经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对湖南讲话重要指示和批示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，提质增效，更加精准高效推动高质量发展，为建设现代化新双清贡献财政力量。

2024年预算编制着重把握以下原则：一是厉行节约，保障重点。二是强化管理，硬化约束。三是突出绩效，提高效益。四是坚持底线，防范风险。

（二）一般公共预算草案

2024年一般公共预算地方收入以2023年完成数34181万元为基数，按增长7%做计划，计划数为36575万元，其中税收收入计划28861万元，增长9%，非税收入计划7714万元，与上年持平。从平衡情况看，全区地方收入36575万元，加上级补助收入115096万元，加上年结余收入7627万元，加一般债券转贷收入9450万元，可安排使用的收入总计168748万元。全区一般公共预算支出151394万元，加上解支出6854万元，加一般债券还本支出10500万元，支出总计168748万元，收支相抵，年初预算收支平衡。

“三保”经费保障情况说明：2024年“三保”可用财力合计152444万元，其中：地方一般公共预算收入36575万元、加上级补助收入115096万元、加上年结余7627万元，减上解支出6854万元。2024年“三保”支出需求数和预算数分别为75962万元和83199万元。支出预算数中安排保基本民生支出32268万元、保工资支出48381万元、保运转支出2550万元。2024年政府一般债务付息支出1686万元。2024年“三保”支出及政府一般债务付息支出年初预算足额安排到位。

（三）政府性基金预算草案

政府性基金预算按基金收支项目编制，做到以收定支，加大与一般公共预算的统筹力度。2024年，全区政府性基金收入安排2061万元，加上年结余收入9796万元，收入总计11857万元；本级支出合计11857万元，支出总计11857万元，当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算按照财政预算改革、全口径预算编制等要求，结合双清区实际情况编制。2024年，国有资本经营预算收入总计227万元，其中上级补助收入83万元，上年结余收入144万元；国有资本经营预算支出227万元，为安排国有企业退休人员社会化管理补助支出227万元。收支相抵当年收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案

2024年，全区社会保险基金收入24224万元，支出22445万元，预计年末滚存结余28077万元。分险种来看，全区城乡居民基本养老保险基金收入7259万元，支出5504万元，滚存结余27543万元；机关事业单位基本养老保险基金收入16965万元，支出16941万元，滚存结余534万元。

（六）2023年政府债务限额和余额情况

2023年，省财政厅核定我区政府债务限额为154482万元，其中一般债务限额为51282万元，专项债务限额为103200万元。根据财政决算快报数，截至2023年底全区地方政府债务余额为154475万元，债务余额控制在省核定的债务限额以内，其中一般债务余额为51275万元占33.19%，专项债务余额103200万元，占66.81%。

四、2024年财政工作重点

（一）着力提效财源建设。大力培育财源。持续推进“三高四新”财源建设工程，积极财政政策适度加力。财政资金向实体及重点产业倾斜，加强财政对现代产业发展、科技创新等方面支持力度。提高征收效能。既要全面落实好减税降费政策，也要依法推进综合治税，严格税收收入和非税收入征管。围绕重点税种、重点税源、重点行业、重点区域实行精细化、标准化、规范化管理，建立健全常态化“协税护税”机制，确保应收尽收，实现预算目标。积极争资争项。精准分析研判中央、省市财政政策举措，抢抓政策窗口机遇期，争取上级转移支付、中央预算内资金、重点项目建设资金和专项债券资金。

（二）着力增进民生福祉。持续强化就业优先政策。把稳就业摆在突出位置，强化财政政策支持，聚焦重点人群，加大就业扶持力度，保持全区就业形势稳定，进一步提高全区城镇居民可支配收入。持续推进民生工程建设。继续推进老旧小区改造建设。大力实施基础教育扩优提质行动，着力提升职业教育规模，切实办好人民满意的教育。积极推进医共体建设，让群众生命健康更有依靠。统筹推进城镇化和乡村振兴建设。积极推进农村公路建设，促进公共服务设施、环卫设施提标扩面，健全完善城乡一体化垃圾治理体系。加快推进乡村振兴建设，统筹做好农村垃圾污水治理，村容村貌提升等工作，切实提高人民生活水平。

（三）着力提升管理绩效。加强财政预算绩效监督。健全预算绩效管理体系，加大对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，加强政府购买服务等全过程绩效管理，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，严格落实绩效评价结果运用。优化财政支出结构。加强财政资源统筹使用，整合各类财政资金，切实把有限的资金集中用在经济发展和民生改善上。压减低效无效开支，坚持党政机关习惯性过“紧日子”。加大国有“三资”盘活力度。全面清理存量资金与资产，按照“能用先用、不用可售、不售可租、能融则融”的处置原则，通过资产调剂再利用、公开市场处置、对外租赁、融资等多种方式盘活处置资产资源，统筹用于稳增长、防风险、保民生，缓解财政收支矛盾，提升财政保障能力。

（四）着力防范化解风险。严格防范地方债务风险。坚决遏制新增地方隐性债务，多措并举化解存量债务。落实防范化解地方债务风险“1+N+X”化债方案，压实偿债主体责任，将双清区债务风险等级控制在相对安全地区。加强政府债券项目监督。严格执行“无来源不立项，无预算不开工”的原则，加强资金来源和项目使用政府性资金情况的审核，加强政府债券项目绩效运行监控，推动尽快形成实物工作量，提高债券资金使用绩效。切实兜牢“三保”底线。足额保障“三保”，严格“三保”预算审核，强化“三保”预算执行监督，坚决兜牢“三保”底线，确保不发生“三保”风险。

1、2024年双清区政府财政预算公开表格