目 录
第一部分 邵阳市双清区自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市双清区自然资源局概况
一、部门职责
（一）依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
（二）负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。
（三）负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源的合理开发利用负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。
（五）区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源（林业和草原）工作的方针政策和决策部署。企面落实省委 市委，区委关于自然资源(林业和草原) 工作的部署要求在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源(林业和草原)工作的集中统一领导。
（六）负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。
（七）负责地质灾害预防和治理、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾客防治规划并组织实施。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（八）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（九）负责测绘地理信息管理工作。
（十）根据区委授权，对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（十一）贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章，负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织实施森林火灾防治规划，指导开展森林防火等相关工作。负责推进林业改革相关工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市双清区自然资源局内设机构包括：单位人员构成，分别为：公务员6人、管理岗2人、专技岗2人，工勤岗19人；单位内设股室11个，分别为：办公室(人事股、财务股)、法规信息综合股(档案信息股、测绘股、政务服务办公室)、国土空间生态修复股、国土空间规划股(自然资源规划监管股)、国土空间用途管制股(自然资源开发利用股)、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监督股(地质勘查矿业权管理股)、林业股(森林防火股)、双清区火车自然资源中心所、双清区石桥自然资源中心所、双清区自然资源事务中心、邵阳市佘湖公园管理所；二级机构设置情况，分别为：双清区火车自然资源中心所、双清区石桥自然资源中心所、双清区自然资源事务中心、邵阳市佘湖公园管理所。
（二）决算单位构成
邵阳市双清区自然资源局无下属单位，因此，邵阳市双清区自然资源局2022年单位决算即邵阳市双清区自然资源局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
647.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
66.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.14 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
238.18 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
344.39 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
19.39 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
34.38 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
714.02 |
本年支出合计 |
58 |
682.12 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
62.99 |
年末结转和结余 |
60 |
94.89 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
777.01 |
总计 |
62 |
777.01 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
714.02 |
647.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.29 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
304.46 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.29 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
304.46 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.29 |
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.48 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
128.21 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.29 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
344.39 |
344.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
344.39 |
344.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
268.88 |
268.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
54.32 |
54.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
682.12 |
441.28 |
240.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
238.18 |
72.86 |
165.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
238.18 |
72.86 |
165.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.40 |
28.59 |
77.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.48 |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
61.92 |
44.26 |
17.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
344.39 |
268.88 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
344.39 |
268.88 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
268.88 |
268.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
54.32 |
0.00 |
54.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22999 |
其他支出 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
647.73 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
238.18 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
344.39 |
344.39 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
647.73 |
本年支出合计 |
59 |
647.73 |
647.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
|
总计 |
32 |
647.73 |
总计 |
64 |
647.73 |
647.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
|
合计 |
647.73 |
406.90 |
240.83 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.17 |
28.17 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.14 |
15.14 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
238.18 |
72.86 |
165.32 |
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
238.18 |
72.86 |
165.32 |
|
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26.92 |
0.00 |
26.92 |
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
106.40 |
28.59 |
77.81 |
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
34.48 |
0.00 |
34.48 |
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
61.92 |
44.26 |
17.66 |
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
344.39 |
268.88 |
75.51 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
344.39 |
268.88 |
75.51 |
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
268.88 |
268.88 |
0.00 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
54.32 |
0.00 |
54.32 |
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
21.19 |
0.00 |
21.19 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
337.73 |
302 |
商品和服务支出 |
69.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
147.21 |
30201 |
办公费 |
12.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.15 |
30202 |
印刷费 |
0.76 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
45.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.26 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.63 |
30206 |
电费 |
1.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.20 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
30211 |
差旅费 |
1.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.42 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
337.73 |
公用经费合计 |
69.17 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
本年度无相关支出 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开08表 |
|
||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
本年度无相关支出 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||
|
部门：邵阳市双清区自然资源局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计777.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加312.37万元，增长67.23%。主要原因是上级拨付专项资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计714.02万元，其中：财政拨款收入647.73万元，占90.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.29万元，占9.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计682.12万元，其中：基本支出441.28万元，占64.69%；项目支出240.83万元，占35.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计647.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加335万元，增长107.12%。主要原因是上级拨付专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出647.73万元，占本年支出合计的94.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加335万元，增长107.12%。主要是因为上级拨付专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出647.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.64万元，占4.73%；卫生健康支出15.14万元，占2.34%；农林水支出238.18万元，占36.77%；自然资源海洋气象等支出344.39万元，占53.17%；住房保障支出19.39万元，占2.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为298.61万元，支出决算数为647.73万元，完成年初预算的216.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为25.85万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.57万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上调。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.42万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未缴纳。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为163.13万元，支出决算为268.88万元，完成年初预算的164.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为59.71万元，支出决算为54.32万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分支出没有出账。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出406.9万元，其中：
人员经费337.73万元，占基本支出的83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费69.17万元，占基本支出的17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市双清区自然资源局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市双清区自然资源局2022年度机关运行经费支出69.17万元，比上一年度减少11.32万元，下降14.06%。主要原因是：财政资金紧张，部分支出没有出账。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.82万元，主要为；事业单位工作人员平台培训费。
十一、关于政府采购支出说明
邵阳市双清区自然资源局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市双清区自然资源局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年严格卫片执法，确保土地利用规范有序。2021年共下发季度图斑70个，核实违法推填土类30余宗，目前大部分已复垦整改。近年来卫片执法中的项目违法用地已经清零，农村村民违法建私房也在逐步规范。月清“三地两矿”工作兴起于2020年2月，截至目前共下发二十六批次图斑，双清辖区内共下发图斑数300余个，经核实，共涉及违法图斑32个，我局严格按照省厅要求，立案查处到位，积极促进整改，在市级排名中，我区多次排名前三，2022年全年已实现零违法用地增长目标，截至目前，我区违法用地整改仅剩6个图斑（5宗地）未完成整改，整改率81.25％，位居全市第一。2022年我区松材线虫病5个小班拔除任务顺利完成，分别通过省林业局组织的专家组验收，国家林草局已正式发布公告，双清区松材线虫疫区成功拔除，为我市的松材线虫病防控工作作出了巨大贡献。
（二）存在的问题及原因分析
1．对项目资金的帐务处理不太规范，项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有完全区分项目支出和基本支出进行了核算。
2．预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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