第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计765.47万元。与2018年相比，增加431.52万元，主要是因为机构改革职能划转，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控，重大事故隐患排查；应急救援、抢险救灾、森林防火工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计765.47万元，其中：财政拨款收入765.47万元，占100%；上级补助收入0万元，0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.47万元，其中：基本支出441.56万元，占57.68%；项目支出323.92万元，占42.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计765.47万元，与2018年相比，增加431.32万元,增长129.22%，主要是因为机构改革人员增加、职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出765.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加431.32万元，增长129.22%，主要是因为机构改革人员增加、职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出765.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出52.66万，卫生健康支出12.97万，住房和保障性支出12.90万，灾害防治及应急管理支出686.94万。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为319.97万元，支出决算数为765.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。

年初预算为198.60万元，支出决算为325.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加基本支出人员经费。

2、一般公共服务支出日常公用经费。

 年初预算为21.87万元，支出决算为116.09万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加日常公用经费

3、一般公共服务支出项目经费。

 年初预算为99.50万元，支出决算为313.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控，重大事故隐患排查；应急救援、抢险救灾、森林防火工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出441.56万元，其中：人员经费324.26万元，占基本支出的73.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费116.09万元，占基本支出的26.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为319.97万元，其中，基本支出220.47万元，项目支出99.5万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出116.09万元，比年初预算数增加94.22万元。主要原因是：机构改革人员增加机关运行经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.54万元，用于召开部署2019年度的工作会议，人数200人，内容为部署2019年的工作会议、总结上年度的安全生产工作会议、党建工作会议等；开支培训费5.14万元，用于开展安全生产培训，人数150人，内容为2019年安全生产培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额36.34万元，其中：政府采购货物支出36.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度双清区应急局整体支出绩效评价报告

区财政局：

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成，双清区应急管理局内设机构包括：办公室、应急指挥中心、安全监管股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、救灾和物资保障股。安全生产执法大队为所属副科级事业单位。 编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数25人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人。

（二）单位主要职责

1.负责应急管理工作，指导全区各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市双清区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4.牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

8.负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市级下拨和区级救灾款物并监督使用。

11.承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

13.负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础管理监督指导工作。

14.根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外域救援工作。

16.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

18.承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指令、命令。

19.完成区委和区政府交办的其他任务。

20.职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大事故。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年度收、支总计765.47万元。与2018年相比，增加431.52万元，主要是因为机构改革职能划转，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控，重大事故隐患排查；应急救援、抢险救灾、森林防火工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度财政拨款基本支出441.56万元，其中：人员经费324.26万元，占基本支出的73.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费116.09万元，占基本支出的26.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2018年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

（二）专项支出

1．项目资金安排落实、总投入等情况。

年初预算为99.50万元，支出决算为313.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控，重大事故隐患排查；应急救援、抢险救灾、森林防火工作。

2．项目资金实际使用情况

项目资金经费中项目支出相比去年增加214.41，主要是由于机构改革新增自然灾害救助职责，拨付原振兴煤矿环境治理款。

三、部门整体支出管理

应急局建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。