第一部分双清区安质站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

双清区安质站概况

一、部门职责

邵阳市双清区建设工程安全和质量监督站负责全区建筑工程管理工作的副科级全额拨款事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：无。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：双清区建设工程安全和质量监督站2019年度决算公开数据表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计78.36万元。与2018年相比，减少0.82万元，减少1.04%，主要是因为压缩办公开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计78.36万元，其中：财政拨款收入78.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.36万元，其中：基本支出78.36万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计78.36万元，与2018年相比，减少0.82万元,减少1.04%，主要是因为压缩办公开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出78.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少0.82万元，减少1.04%，主要是因为压缩办公开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出78.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9.75万元，占12.44%；卫生健康支出（类）支出3.59万元，占4.58%;城乡社区支出（类）支出63.53万元，占81.07%；住房保障支出（类）支出1.49万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为81.66万元，支出决算数为78.36万元，完成年初预算的95.96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18.3万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的2.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休人员工资、生活补贴均由社保所发放，所有退休人员经费财政直拨社保所，单位只发放退休人员独生子女保健费80元/月人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。

4、社会保障喝就业支出（类）财政对其他社会保险补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）。

 失业保险、工伤保险、生育保险经费，均由财政直拨到相应的归口管理部门。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

    年初预算为3.01万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账目都记入到行政单位医疗会计账户内，没有单独记账。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

    年初预算为47.28万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的134.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资、年初未纳入预算的绩效考核奖励、综治奖励等增加造成的。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为4.52万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政缴纳单位部分未记账，只记账个人和财政未纳入部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出78.36万元，其中：人员经费72.86万元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费5.5万元，占基本支出的7.02%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，严守纪律红线。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

   本单位无政府性基金收支。   

九、关于2019年度预算绩效情况说明

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.5万元，比年初预算数减少2.48万元，降低31.08%。主要原因是：压缩办公开支。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展会计继续教育培训，人数1人，内容为会计人员继续教育；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。   二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。   三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。   七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。   九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。   十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区建设工程安全和质量监督站是全额拨款的事业单位，2019年年初预算，编制人数全部事业编制，3人，年初预算实有在职人员7人，其中专技人员3人，工勤人员4人；退休人员4人。

（二）单位主要职责

1、全区建筑工程管理；

2、完成区委、区政府、局机关交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度财政拨款基本支出78.36万元，其中：人员经费72.86万元，占基本支出的92.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费5.5万元，占基本支出的7.02%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

 “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2019年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，。

（二）专项支出

无。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）精心制定计划，做到安全质量监督管理工作有序进行

完成全区在建工地监管覆盖率100%，全区安全质量死亡责任事故率为0,完成质量投诉处理率100%。全区建设工程监管日趋完善到位，收支基本平衡，且可持续支出和运转。

（二）坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入开展建筑施工现场标准化管理，实现建设工程质量达标，安全生产“死亡事故零指标”的基本目标。

在监督工作中，不断创新监督管理方式、健全监督管理培训制度，增强监督管理人员的教育培训工作的针对性和实效性。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。