双清区安质站2020年部门预算公开

 目 录

第一部分 双清区安质站2020年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算

3、一般性支出
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、部门预算经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、部门预算单位经费基础表

  5、部门预算部门收入总体情况表

  6、部门预算部门支出总体情况表

  7、部门预算部门支出总表

  8、部门预算明细表-工资福利支出

  9、部门预算明细表-商品与服务支出

  10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

  11、部门预算财政拨款总表

  12、部门预算一般公共预算支出情况表

  13、部门预算一般公共预算基本支出表

  14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

  15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

  16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

  17、部门预算政府性基金预算支出表

  18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

  19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

  20、部门预算专项资金部门支出总表

  21、部门预算政府采购预算表

  22、部门预算非税收入征收计划表

  23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

  24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

  25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

  26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

  27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

  28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

  29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

  30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

  31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

  32、部门预算部门整体支出绩效目标

  33、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分：    

双清区建管站2020年部门预算说明

  一、部门基本概况

  （一）职能职责:

  邵阳市双清区建筑工程管理站是负责全区建筑工程管理工作。

  （二）机构设置:

  1、内设机构

邵阳市双清区建筑工程管理站为负责全区建筑工程管理工作的副科级事业单位。

  2、人员编制情况

  核定行政编制3人，实有人数11人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。

  二、部门预算单位构成

  部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区建管站本级。

  三、部门收支总体情况

  2020年部门预算即双清区建筑工程管理站本级预算。我站2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、20、22、23、27、31、33表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算84.67万元，其中，一般公共预算拨款84.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元。收入较去年增加3.01万元，主要是在职人员正常异动减资所致。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算84.67万元，其中，一般公共服务84.67万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元0。支出较去年增加3.01万元，主要是在职人员正常异动减资所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2020年一般公共预算拨款收入84.67万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2020年年初预算数为84.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  （一）、机关运行经费安排情况

  1、基本支出。工资福利支出经费安排为58.52万元，对个人和家庭补助支出19.4万元，商品和服务支出6.75万元（其中一般商品和服务支出5.6万元，工会经费0.45万元，党支部活动经费0.7万元）。基本支出经费安排共计84.67万元。2020年基本支出增加3.01万元，主要原因为在职人员正常异动减资所致。

  2、机关运行经费。2020年站本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7万元，比2019年预算减少1.4万元，下降20%。

  3、项目支出。无。

  （二）、“三公”经费预算

2020年“三公”经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

  （四）、政府采购情况

  2020年我站政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

  （五）、国有资产占用使用情况说明

  截至2019年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  （六）、预算绩效目标说明

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为84.67万元，其中，基本支出84.67万元，项目支出0万元。

  七、名词解释

  1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

  部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算经费拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、部门预算经费拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、部门预算单位经费基础表

  5、部门预算部门收入总体情况表

  6、部门预算部门支出总体情况表

  7、部门预算部门支出总表

  8、部门预算明细表-工资福利支出

  9、部门预算明细表-商品与服务支出

  10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

  11、部门预算财政拨款总表

  12、部门预算一般公共预算支出情况表

  13、部门预算一般公共预算基本支出表

  14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

  15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

  16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

  17、部门预算政府性基金预算支出表

  18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

  19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

  20、部门预算专项资金部门支出总表

  21、部门预算政府采购预算表

  22、部门预算非税收入征收计划表

  23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

  24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

  25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

  26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

  27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

  28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

  29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

  30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

  31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

  32、部门预算部门整体支出绩效目标

  33、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：双清区安质站2020年部门预算批复表