双清区建管站2018年部门决算公开说明

时间：2019-09-10 来源：双清区建管站【字体设置：小大】

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第一部分 建管站部门概况

1、单位性质

2、部门职能

3、部门决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于2018年度预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

11、决算收支和主要工作任务

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分建管站部门概况

一、单位性质

全额拨款事业单位。

二、部门职能

负责辖区范围内建筑工程管理工作。

三、部门决算单位构成

我站是财政全额拨款副科级事业单位，编制数3人。现实有人数11人，在职7人，退休4人。均为全额拨款。2018年部门决算公开单位构成只包括单位本级，无单位内设机构。

第二部分 2018年部门决算表

表1: 2018年部门决算收支总表

表2: 2018年部门决算收入总体情况表

表3: 2018年部门决算支出总体情况表

表4: 2018年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5: 2018年部门决算一般公共预算支出情况明细表

表6：2018年部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

表7：2018年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：2018年部门决算政府性基金预算支出情况表

表9：2018年部门决算一般公共预算部门决算相关信息统计表

表10：2018年部门决算政府采购情况决算表

表11：2018年双清区建管站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计分别56.89万元。与2017年相比，减少22.29万元，减少28.15%，主要是因为人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56.89万元，其中：财政拨款收入56.89万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56.89万元，其中：基本支出56.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计56.89万元，与2017年相比，减少22.29万元,减少28.15%，主要是因为人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出56.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少22.29万元，减少28.15%，主要是因为人员退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出56.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.89 万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为83.5万元，支出决算数为56.89 万元，完成年初预算的68.14%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）。

年初预算为18.94万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的3.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休工资由社保所统一发放，本单位仅做预算。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：账务处理科目放入工资福利。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳失业保险。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳工伤保险。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位未缴纳生育保险。

6、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%，决算数与年初预基本持平。

7、一般卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为48.16万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的101.06%，决算数与年初预基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的96.46%，决算数与年初预基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出56.89万元，其中：人员经费 54.17万元，占基本支出的95.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险；公用经费2.72万元，占基本支出的4.78%，主要包括办公费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0万元，接待批次0次，共接待0人；公务用车保有数为0辆，其中0辆业务执勤车，0台公务用车；无出国（境）团组。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2.72万元，比年初预算数减少6.18万元，降低127.21%。主要原因是压缩办公开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额0元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年底，我单位资产总额为56171.97元，其中流动资产56171.97元，固定资产净值0元，分别占比100%和0%。

截至2018年底，我单位占有使用固定资产中，通用设备0台，价值0元；公车改革车辆已处置到位；全家具、用具0套，价值0元，分别占固定资产比重为0%和0%。

十一、决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2018年决算总收入56.89万元，其中：公共财政预算拨款56.89万元，2018年预算总支出56.89万元，预算收支平衡。

2、决算支出情况分析：2018年支出决算56.89万元，其中工资福利支出53.55万元，商品服务支出2.72万元，对个人和家庭的补助0.62万元。

3、2018年主要工作任务：负责辖区范围内建筑工程管理工作；对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作，按规定认真执行，该填制的及时填制，该公开的及时公开，该上报的及时上报。

第四部分、专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区建设工程安全和质量监督站是全额拨款的事业单位，2018年年初预算，编制人数全部事业编制，3人，年初预算实有在职人员7人，其中专技人员3人，工勤人员4人；退休人员4人。

（二）单位主要职责

1、全区建筑工程管理；

2、完成区委、区政府、局机关交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度财政拨款基本支出139.21万元，其中：人员经费54.17万元，占基本支出的95.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费2.72万元，占基本支出的4.78%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

“三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2018年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；