双清区安监局2019年部门预算公开
“三公”经费预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 机构设置
三、 部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》及说明
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公经费”科目
四、机关运行费
第一部分：
双清区安监局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:
1、贯彻、执行国家、省、市安全生产方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全区安全生产工作的政策和规划，指导协调、监督检查全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。
4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。承担区属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责监督管理。
5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，协助省、市安全生产监督管理局核发管理职业卫生许可证，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，已发查处不具备安全生产条件的工矿商贸经营单位。
7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、负责组织指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全区安全生产伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。
10、组织指导特种作业人员和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11、指导协调全区安全生产检测工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。
12、组织拟订全区安全生产科技规划、指导协调安全生产科研和技术推广工作。
13、协同区财政局管理上级下拨我区的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
14、组织开展全区安全生产方面的对外交流与合作。
15、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置:
1、内设机构
我单位共有内设股室4个：党政综合办公室、烟花爆竹安全生产监督管理股、危险化学品安全生产监督管理股、矿山股。安全生产执法大队为所属副科级事业单位。
2、人员编制情况
编办核定编制人数5人（其中行政编制5人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数25人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员6人。
二、部门预算单位构成
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区安监局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即双清区安监局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入包括经费拨款等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括全区安全生产标准化建设等项目经费。
（一）收入预算：
2019年年初预算数319.97万元，其中：一般公共预算拨款319.97万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加9.73万元，主要原因是按人口比例提取安全生产经费增加。
(二)支出预算：
2019年预算支出319.97万元，其中：基本支出220.47万元，增加4.73万元；项目支出99.5万元，增加5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入319.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为220.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为99.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括安全生产专项行动支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。工资福利支出经费安排为168.84万元，对个人和家庭补助支出29.76万元，商品和服务支出21.87万元。基本支出经费安排共计220.47万元。2019年基本支出增加4.73万元，主要原因为在职人员正常异动增资所致。
（2）机关运行经费。2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.87万元，比2018年预算增加0.07万元。
（3）项目支出。项目支出经费安排为99.5万元。比2018年预算增加5万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0元。同比与上年预算基本持平，实现只减不增目标。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算1万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位本年度没有单价50万元以上的固定资产。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为319.97万元，其中，基本支出220.47万元，项目支出99.5万元。
六、名词解释
1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门支出总体情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算部门整体支出绩效目标
30、部门预算项目支出绩效目标表
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