2021年度邵阳市双清区小江湖街道办事处部门决算 _ 小江湖街道办事处

2021年度邵阳市双清区小江湖街道办事处部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

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第一部分邵阳市双清区小江湖街道办事处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市双清区小江湖街道办事处概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市双清区小江湖街道办事处内设股室12个，分别为：党政综合办公室、财税所、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、网格化综合服务中心、综合行政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数44人，年末实有在职人数121人，退休人数51人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区小江湖街道办事处无下属单位，因此，邵阳市双清区小江湖街道办事处2021年单位决算即，邵阳市双清区小江湖街道办事处本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,321.69	一、一般公共服务支出	32	781.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.82	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,718.75	八、社会保障和就业支出	39	430.27
	9		九、卫生健康支出	40	10.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	90.31
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.92
	23		二十三、其他支出	54	1,718.75
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,042.26	本年支出合计	58	3,042.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,042.26	总计	62	3,042.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,042.26	1,323.51					1,718.75
201	一般公共服务支出	781.08	781.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.08	734.08
2010301	行政运行	584.11	584.11
2010302	一般行政管理事务	98.67	98.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.29	51.29
20106	财政事务	15.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20132	组织事务	30.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	430.27	430.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00
20802	民政管理事务	354.48	354.48
2080208	基层政权建设和社区治理	350.48	350.48
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.20	46.20
20808	抚恤	17.44	17.44
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44
210	卫生健康支出	10.11	10.11
21004	公共卫生	10.11	10.11
2100409	重大公共卫生服务	10.11	10.11
212	城乡社区支出	90.31	90.31
21201	城乡社区管理事务	53.31	53.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.31	53.31
21203	城乡社区公共设施	37.00	37.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	37.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00
21602	商业流通事务	4.00	4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00	4.00
223	国有资本经营预算支出	1.82	1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82	1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	1.82
224	灾害防治及应急管理支出	5.92	5.92
22401	应急管理事务	1.92	1.92
2240101	行政运行	1.92	1.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
229	其他支出	1,718.75						1,718.75
22999	其他支出	1,718.75						1,718.75
2299999	其他支出	1,718.75						1,718.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,042.26	2,732.04	310.22
201	一般公共服务支出	781.08	749.78	31.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.08	702.78	31.29
2010301	行政运行	584.11	584.11
2010302	一般行政管理事务	98.67	88.67	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.29	30.00	21.29
20106	财政事务	15.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20132	组织事务	30.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	430.27	246.59	183.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	354.48	190.24	164.24
2080208	基层政权建设和社区治理	350.48	186.24	164.24
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.20	46.20
20808	抚恤	17.44		17.44
2080801	死亡抚恤	17.44		17.44
210	卫生健康支出	10.11		10.11
21004	公共卫生	10.11		10.11
2100409	重大公共卫生服务	10.11		10.11
212	城乡社区支出	90.31	15.00	75.31
21201	城乡社区管理事务	53.31	15.00	38.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.31	15.00	38.31
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82
224	灾害防治及应急管理支出	5.92	1.92	4.00
22401	应急管理事务	1.92	1.92
2240101	行政运行	1.92	1.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
229	其他支出	1,718.75	1,718.75
22999	其他支出	1,718.75	1,718.75
2299999	其他支出	1,718.75	1,718.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,321.69	一、一般公共服务支出	33	781.08	781.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	1.82	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.27	430.27
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	90.31	90.31
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.00	4.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.82			1.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.92	5.92
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,323.51	本年支出合计	59	1,323.51	1,321.69		1.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,323.51	总计	64	1,323.51	1,321.69		1.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,321.69	1,013.29	308.40
201	一般公共服务支出	781.08	749.78	31.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.08	702.78	31.29
2010301	行政运行	584.11	584.11
2010302	一般行政管理事务	98.67	88.67	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.29	30.00	21.29
20106	财政事务	15.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012906	工会事务	2.00	2.00
20132	组织事务	30.00	30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	430.27	246.59	183.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	354.48	190.24	164.24
2080208	基层政权建设和社区治理	350.48	186.24	164.24
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.20	46.20
20808	抚恤	17.44		17.44
2080801	死亡抚恤	17.44		17.44
210	卫生健康支出	10.11		10.11
21004	公共卫生	10.11		10.11
2100409	重大公共卫生服务	10.11		10.11
212	城乡社区支出	90.31	15.00	75.31
21201	城乡社区管理事务	53.31	15.00	38.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.31	15.00	38.31
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00
216	商业服务业等支出	4.00		4.00
21602	商业流通事务	4.00		4.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.00		4.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.92	1.92	4.00
22401	应急管理事务	1.92	1.92
2240101	行政运行	1.92	1.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.62	302	商品和服务支出	222.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	237.69	30201	办公费	30.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	193.51	30202	印刷费	33.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	82.35	30205	水费		31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.39	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	57.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	90.27	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	0.47	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	65.00
人员经费合计		789.38	公用经费合计					223.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		5.00		5.00	5.00	0.81		0.81		0.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区小江湖街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1.82		1.82
223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,042.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加33.58万元，增长1.12%。主要是因为其他收入增加，而本年度社会保障和就业支出、其他支出等都相对增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,042.26万元，其中：财政拨款收入1,323.51万元，占43.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,718.75万元，占56.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,042.26万元，其中：基本支出2,732.04万元，占89.8%；项目支出310.22万元，占10.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,323.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少481.86万元，下降26.69%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，而本年度一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等都相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,321.69万元，占本年支出合计的43.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少483.68万元，下降26.79%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，而本年度一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等都相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,321.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.08万元，占59.11%；社会保障和就业支出430.27万元，占32.55%；卫生健康支出10.11万元，占0.76%；城乡社区支出90.31万元，占6.83%；商业服务业等支出4万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出5.92万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为838.42万元，支出决算数为1,321.69万元，完成年初预算的157.64%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为392.66万元，支出决算为584.11万元，完成年初预算的148.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处各个部门业务量增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为59.57万元，支出决算为98.67万元，完成年初预算的165.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为350.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.83万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的16.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际工作需要而发生的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,013.29万元，其中：人员经费789.38万元，占基本支出的77.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、助学金。公用经费223.91万元，占基本支出的22.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.81万元，完成预算的8.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无接待任务，无招待费支出，，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.81万元，完成预算的16.2%，决算数小于预算数的主要原因是我办按照区委区政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出，与上年相比减少2.53万元，下降75.75%，下降的主要原因是非必要不开车，尽量减少燃油费及维修费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.81万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.81万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区小江湖街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.81万元，主要是燃油费及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区小江湖街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区小江湖街道办事处2021年度机关运行经费支出223.91万元，比年初预算数增加164.34万元，增长275.88%。主要原因是：各部门科室工作量增加，业务量加大。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区小江湖街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.2万元，用于开展城市生活垃圾分类培训，人数3人；安全生产工作培训，10人次；2021年度事业单位考级培训，20人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区小江湖街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆（包括公务用车0辆，其他用车1辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城管执法执勤车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

我办2021年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2021年度评价得分为83.5分。

（2）项目支出绩效评价情况。

2021年度小江湖街道财政拨款收入1323.51万元，其他收入1718.75万元，合计3042.26万元。年度支出财政拨款1323.51万元，其他收入拨款1718.75万元。在今后工作中将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准审核，日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出。

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度双清区小江湖街道办事处绩效评价报告

2021年双清区小江湖街道办事处部门决算量化评价表

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