双清区小江湖办事处2019年部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。小江湖街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、内设机构
我单位共有内设股室、单位10个：党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、网格化综合服务中心、文化综合服务中心。以上部门为内设机构未进行独立核算。
2、人员编制情况
编办核定编制人数43人（其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制34人、工勤编制0人），实有人数110人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员48人。

二、部门预算单位构成

双清区小江湖街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1028.4 万元，其中，一般公共预算拨款 561.4万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，其他收入467万元。收入较去年增加 99.69万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1028.4 万元，其中，一般公共服务支出728.35 万元，社会保障和就业支出 248.75 万元，卫生健康支出  26.49 万元，住房保障支出 24.81万元。支出较去年增加 99.69 万元，主要是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 561.4万元，其中，一般公共服务支出 261.35 万元，占 46.55  %；社会保障和就业支出 248.75 万元，占 44.31 %；卫生健康支出26.49万元，占 4.72 %；住房保障支出24.81万元，占 4.42 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 561.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费45.28万元，比上年预算增加 11.53 万元，上升 34.16 %，主要是因为实际工作需要增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 14万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加  6  万元，主要是公务接待费增加3万元，公务用车运行维护增加3万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  1028.4 万元，其中，基本支出 1028.4 万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

 附件：附件：2019年度部门整体支出绩效目标

附件：2019年双清区小江湖办事处部门预算公开表