双清区石桥街道办事处2019年部门预算公开

目录
第一部分：
一、部门基本概况
1.职能职责
2、机构设置
（1）内设机构
人员编制情况 （2）
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1收入预算：
2支出预算：
四、一般公共预算拨款支出预算
1基本支出
2项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
 第二部分：
部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

 
第一部分：
2019年双清区石桥街道办事处部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
石桥街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于本乡工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3、抓好村（社区）主化建设，开展文明乡镇、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、内设机构
我单位共有内设股室10个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。
2、人员编制情况
编办核定编制人数54人（其中行政编制17人、政法编制0人、事业编制37人、工勤编制0人），实有人数136人，其中在职人员116人，离休人员0人，退休人员20人。
 二、部门预算单位构成 
部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区石桥街道办事处本级。
 三、部门收支总体情况 
 2019年部门预算即双清区石桥街道办事处本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、17、18、19、24、28、30表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。 
 （一）收入预算： 
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数696.08万元，其中：一般公共预算拨款526.08万元，社会保障和就业149.24万元，卫生健康29.24万元，住房保障29.72万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入170万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元，收入较去年减少350.78万元。
 (二)支出预算： 
 2019年预算支出696.08万元，其中：其中工资福利支出457.08万元，对个人和家庭的补助94.29万元；一般商品和服务支出144.71万元，项目支出0.00万元，主要因为我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、基本建设、环境保护、卫生、创全国文明城市等经费支出。
 四、一般公共预算拨款支出预算 
 2019年本部门一般公共预算拨款支出526.08万元，其中：一般公共服务支出317.88万元，占60%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障就业支出149.24万元，占28%；卫生健康支出29.24万元，占6%；住房保障支出29.72万元，占6%；具体安排情况如下： 
 （一）基本支出：2019年年初预算数为526.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；商品和服务支出144.71万元；对个人和家庭的补助94.29万元。 
（二）项目支出:2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成日常化清扫保洁及城管拆违工作而发生的支出，包括有日常化清扫保洁合同款0万。
五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费安排情况 

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款526.08万元，比2018年预算增加23.22万元，主要因为我办2019年工资福利、住房公积金、医社保、基本建设、环境保护、卫生、创全国文明城市等经费支出。
 （二）、“三公”经费预算 
  2019年“三公”经费支出预算16万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0元。2019年”三公“经费预算较2018年增加6.75万元。
（三）一般性支出情况：

2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 
2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）、国有资产占用使用情况说明
 截至2018年12月31日，城管执法执勤车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 
5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为526.08万元，其中，基本支出526.08万元，项目支出0万元。
 七、名词解释 
 1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 
 3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
 
第二部分：
 
部门预算公开表格
 
1、部门预算收支预算总表
2、部门预算部门收入总体情况表
3、部门预算部门总体支出情况表
4、部门预算部门支出总表
5、部门预算明细表-工资福利支出
6、部门预算明细表-商品与服务支出
7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
8、部门预算财政拨款总表
9、部门预算一般公共预算支出情况表
10、部门预算一般公共预算基本支出表
11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助
14、部门预算政府性基金预算支出表
15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
17、部门预算专项资金单位部门支出总表
18、部门预算政府采购预算表
19、部门预算非税收入征收计划表
20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
29、部门预算项目支出绩效目标表
30、部门预算整体支出绩效目标表

附件：2019年部门预算公开表