第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3060.45万元，支出总计2674.1万元，结余386.35万元。与2018年原区食品药品监督管理局相比，收入增加2468.68万元，增长417.17%，支出增加2082.33万元，增长351.88%，结余增加386.35万元，主要是因为机构改革合并原邵阳市工商行政管理局双清分局和原双清区食品药品监督管理局，成立双清区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算，也因为机构改革，2019年6-12月的社保、医保缴费一直无法缴纳，结余增加386.35万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2891.48万元，其中：财政拨款收入2835.11万元，占98.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.37万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2674.1万元，其中：基本支出2576.76万元，占96.36%；项目支出97.34万元，占3.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3004.09万元，支出总计2620.67万元，结余总计383.41万元，与2018年原食品药品监督管理局相比，收入增加2412.32万元，增长407.64%，支出增加2028.9万元，增长342.85%，结余增加383.41万元，主要是因为机构改革合并原邵阳市工商行政管理局双清分局，成立区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算，也因为机构改革，2019年6-12月的社保、医保缴费一直无法缴纳，结余增加383.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2620.67万元，占本年支出合计的98%，与2018年区食品药品监督管理局相比，财政拨款支出增加2028.9万元，增343.85%，主要是因为机构改革合并原邵阳市工商行政管理局双清分局，成立区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2620.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2620.67万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为437.01万元，支出决算数2620.67万元，完成年初预算的599.68%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为208.83万元，支出决算为2523.33万元，完成年初预算的1208.32%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革区食品药品监督管理局合并原邵阳市工商行政管理局双清分局，成立区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算。

2、一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2523.33万元，其中：人员经费2154.66万元，占基本支出的85.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费368.67万元，占基本支出的14.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 50 万元，支出决算为 38.83 万元，完成预算的 77.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，。

公务接待费支出预算 18万元，支出决算为 0.04万元，完成预算的  0.22 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实上级要求和相关规定，控制接待费支出，与上年相比（增加）  0.04 万元，增长的主要原因是接待省产商品质量检测抽检人员。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 32万元，支出决算为 38.79万元，完成预算的 121.22  %，决算数大于年初预算数的主要原因是根据湖南省食品药品监督管理局《关于配备县级食品安全快速检验车的通知》（湘食药监办[2017]3号）和《关于调整县级食品快速检验车地方配套资金付款额度的通知》（湘食药监财函[2018]11号）文件精神，2019年1月24日支付了地方配套资金29.2万元，用于购置食品快速检验车。与上年相比（增加） 31.23万元，（增长）  413.1 %,（增长）的主要原因一是配套资金29.2万元，购置食品快速检验车，二是机构改革区食品药品监督管理局合并原邵阳市工商行政管理局双清分局，成立区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.1%,因公出国（境）费支出决算0元,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.79万元，占99.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组   个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾5  人次，主要是开展商品质量抽检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.83万元，其中：公务用车购置费29.2万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.59   万元，主要是原工商分局7台执法执勤车、原区食品药品监督管理局1台公务车1台食品快速检测车的年检、保险、保养和油料费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

因机构改革，本单位于2019年3月挂牌成立。2019年未设立绩效目标，也未开展绩效评价和报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出368.67万元，比年初预算数增加326.96万元，增长783.89%。主要原因是：一是根据湖南省食品药品监督管理局《关于配备县级食品安全快速检验车的通知》（湘食药监办[2017]3号）和《关于调整县级食品快速检验车地方配套资金付款额度的通知》（湘食药监财函[2018]11号）文件精神，2019年1月24日支付了地方配套资金29.2万元，用于购置食品快速检验车。二是机构改革区食品药品监督管理局合并原邵阳市工商行政管理局双清分局，成立区市场监督管理局，原工商分局的收支结余合并计算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.48万元，用于召开基层所专项整治会议，人数120人次，内容为电动车集中整治等；开支培训费1.74万元，用于开展业务和普法培训以及参加省局培训的差旅费，人数298人次，内容为执法办案、食品安全等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的67%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品快速检测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。以上车辆除食品快速检测车以外，其他的车辆都统一交区机关事务局车改办，但尚未办理资产无偿调拨手续。

第四部分 名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

因机构改革，本单位于2019年3月挂牌成立。2019年未设立绩效目标，也未开展绩效评价和报告。