双清区市场监督管理局2020年度部门预算公开

目录

   
第一部分 双清区市场监督管理局2020年部门预算说明 
一、 部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、 部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：部门预算说明

 
　　一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责市场综合监督管理，

2.负责全区各类市场主体统一登记注册，

3.负责组织和指导全区市场监管综合执法工作，

4.负责反垄断执法调查工作，

5.负责监督管理市场秩序，

6.负责宏观质量管理，

7.负责产品质量安全监督管理，

8.负责特种设备安全监督管理，

9.负责食品安全监督管理综合协调，

10.负责食品安全监督管理，

11负责统一管理计量工作，

12.  负责统一管理标准化工作，

13.  负责统一管理检验检测和认证认可工作，

14.  负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，

15.  负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设，

16.  负责保护知识产权，

17.  负责知识产权创造运用，

18.  负责组织开展有关服务领域消费维权工作、查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者消费者合法权益，

19.  负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案，负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测，

20.  负责监督实施药品和医疗器械、化妆品安全监督管理，

21.  负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理，

22.  负责药品、医疗器械和化妆品监督管理，

23.  负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，

24.  负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，

25.  完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《双清区机构改革实施方案》（双办发[2019]3号）和《邵阳市双清区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（双办字[2019]46号）文件，我局由原邵阳市工商局双清分局和原双清区食品药品监督管理局合并成立，单位内设17个股室、11个市场监督管理所和4个全额拨款事业单位，全部纳入2020年部门预算编制范围。区编办核定编制人数153人，（其中行政编制97人，政法编制0人，事业编制50人，工勤编制6人），现实有人数241人，其中在职人员166人，离休人员0人，退休人员75人。

内设17个股室分别是办公室、政策法规股、登记注册股（加挂行政审批服务股）、信用监督管理股、网络秩序监督管理股、价格监督检查、反垄断和反不正当竞争股（加挂规范直销与打击传销办公室）、商标广告监督管理股（加挂知识产权保护股）、消费者权益保护股（加挂12315申诉举报中心）、食品安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品、医疗器械与化妆品安全监督管理股、特殊食品、保健品与盐业安全监督管理股、特种设备安全监察和标准计量监督管理股、质量监督与检验检测认可认证股、执法稽查股、政工股、财务股。11个市场监督管理所分别是东风路市场监督管理所、汽车站市场监督管理所、石桥市场监督管理所、滨江市场监督管理所、爱莲市场监督管理所、渡头桥市场监督管理所、桥头市场监督管理所、小江湖市场监督管理所、龙须塘市场监督管理所、兴隆市场监督管理所、火车站市场监督管理所。4个事业单位分别是邵阳市双清区个体私营经济发展指导中心（加挂区个体劳动者私营企业协会办公室）、邵阳市双清区消费者权益保障服务中心、邵阳市双清区市场监督管理局信息中心、邵阳市双清区市场监管执法大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区市场监督管理局部门只有本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。公开的附件17、18、21表均为空。收入为一般公共预算拨款2692.53万元。支出总计2692.53万元。比原双清区食品药品监督管理局上年增加2255.52万元，主要原因是原工商人员并入，预算收支增加，以及市场监督管理项目支出增加。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2692.53万元，其中，一般公共预算拨款   2509.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入183.2万元。收入较去年增加2255.52万元，主要是机构改革合并成立区市场监督管理局，原工商人员并入，预算收入增加，以及市场监督管理项目预算收入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算2692.53万元，其中，一般公共服务1911.63万元，公共安全0万元，教育   万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出522.91万元，卫生健康支出133.42万元，住房保障支出124.57万元。支出较去年增加2255.53万元，主要是机构改革合并成立区市场监督管理局，原工商人员并入，预算支出增加，以及市场监督管理项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2692.53万元，其中，一般公共服务支出1911.63万元，占71 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出522.91万元，占19%；卫生健康支出133.42万元，占5 %；住房保障支出124.57万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2209.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休人员工资和生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年本部门项目支出预算300万元，主要是部门为完成特定工作任务而发生的支出，比原双清区食品药品监督管理局上年增加252.16万元，原因是合并成立市监局后，工作职能职责大幅增加。其中专用设备、试剂费10万元，食品药品抽检经费40万元，食品药品安全监管经费60万元，消费者权益保护经费30万元，产品质量和特种设备安全监管经费60万元，商事制度改革经费60万元，知识产权和商标战略经费40万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算为0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级一家行政事业单位的运行经费340.99万元，比原双清区食品药品监督管理局2019年预算增加299.28万元，上升717.53%，主要原因是机构改革合并原邵阳市工商局双清分局成立双清区市场监督管理局，人员和工作职能大幅增加，预算安排增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费支出预算28.00万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是机构改革合并原邵阳市工商局双清分局成立双清区市场监督管理局，人员和工作职能大幅增加，按原双清区食品药品监督管理局的2019年“三公”经费预算数安排，未作压减。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算5万元，拟召开10会议，人数1000人，内容为对辖区经营户召开的专项小型工作会议；培训费预算9万元，拟开展40培训，人数80人，内容为参加省市局相关业务培训的差旅费、培训费；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

共有执法执勤车辆8辆，快速检测车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2692.53万元，其中，基本支出2209.33万元，项目支出483.2万元。具体绩效目标因单位职能较多，见部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标表。

七、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第二部分：部门预算公开表格

　　1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：双清区2020年部门预算批复表_区市监局