双清区食品药品监督管理局2019年部门预算公开 _ 区市场监督管理局

双清区食品药品监督管理局2019年部门预算公开

时间：2019-02-01 来源：双清区食品药品监督管理局【字体设置：小大】

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双清区食品药品监督管理局2019年
部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责:

1、贯彻实施国家有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的法律、法规、规章、方针、政策。

2、负责消费环节食品许可和食品安全监督管理。

3、监督实施消费环节食品安全管理规范;开展餐饮服务食品安全状况调查和检测工作，发布与餐饮服务食品安全监管有关的信息。

4、负责保健食品、化妆品监督管理及相关审批工作;监督实施保健食品、化妆品卫生标准和技术规范;

5、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程中的质量管理规范。

6、监督实施国家药品、医疗器械标准;组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测;配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰工作;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施国家处方药和非处方药分类管理制度。

7、组织实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范;依法实施中药品种保护制度。

8、监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品，发布药品、医疗器械质量安全信息。

9、负责查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方法的违法违规行为。

10、依法负责实施药品、医疗器械相关许可;监督实施药品、医疗器械广告审查办法和审查标准。

11、贯彻实施执业药师资格准入制度。承担药品、医疗器械、餐饮服务、保健食品、化妆品的从业人员相关资质及健康状态检查的监督职责。

12、开展与食品药品监督管理有关的交流和合作。

13、在职责范围内，贯彻实施国家、省和市食品、医药产业政策。　

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置:

1、内设机构

根据职责，双清区食品药品监督管理局内设5个职能股(室)：食品股、餐饮股、药品股、综合股、办公室。同时根据区域划分及分片集中管理的原则，设立9个食品药品监督管理所，即：汽车站食品药品监督管理所、龙须塘食品药品监督管理所、桥头食品药品监督管理所、小江湖食品药品监督管理所、兴隆食品药品监督管理所、火车站食品药品监督管理所、高崇山食品药品监督管理所、渡头桥食品药品监督管理所、东风路食品药品监督管理所。另设立二级事业单位双清区食品药品监督管理局稽查支队。

　　2、人员编制情况

　　核定编制人数36人（其中行政编制14人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制6人），实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员2人。

　　二、部门预算单位构成

部门预算包括双清区食品药品监督管理局和双清区食品药品稽查大队。但双清区食品药品稽查大队不是独立核算单位，预算部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　我局2019年部门预算没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件14、15表均为空表。收入包括经费拨款，也包括行政执法罚没收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括全区食品药品安全工作经费、专用设备维护、购检测试剂经费等项目经费。

　　（一）收入预算：

　　2019年年初预算数437.01万元，其中：一般公共预算拨款437.01万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少34.75万元，主要原因是基本支出减少。

　　(二)支出预算：

　　2019年预算支出437.01万元，其中：一般公共服务0万元（基本支出349.61万元，减少14.75万元；项目支出87.4万元，减少20万元），公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少34.75万元，主要是原因是基本支出减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款支出437.01万元，其中，一般公共服务支出437.01万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %.具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为349.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出:2019年年初预算数为87.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:非税收入政府统筹支出6.00万元,非税收入支出54.00万元,食品药品安全工作经费3.40万元,专用设备维护、购检测试剂费10.00万元,食安办工作经费5.00万元,食药所工作经费9.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款41.71万元，比上年预算增加1.12万元，上升2.76%，主要是人员增加。

　　（二）“三公”经费预算：

2019年“三公”经费支出预算为28万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。同比上年减少2万元，主要是压缩三公经费支出，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 / 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：

　　2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月31日，有公务运营车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为437.01万元，其中，基本支出349.61万元，项目支出87.4万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况