一、部门基本情况

双清区食品药品监督管理局是行政单位性质的单位,部门主要职责是负责全区食品药品安全监管等工作，部门预算单位构成包括双清区食品药品监督管理局和双清区食品药品稽查执法大队。

二、部门预算单位构成

编办核定编制人数36人（其中行政编制14人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制6人），实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员1人。

三、预算收支和主要工作任务

（一）预算平衡情况：2018年预算总收入471.76万元，其中：经费拨款（补助）367.73万元，预算管理的罚没收入40.00万元。预算管理的其他收入40.00万元。预算总支出471.76万元。预算收支平衡。

（二）预算支出情况分析：2018年支出预算471.76万元，其中工资福利支出319.85万元，对个人和家庭的补助3.92万元，一般商品和服务支出40.59万元；项目支出107.40万元。

（三）主要工作任务和经费安排：主要用于非税收入政府统筹支出8.00万元,非税收入支出72.00万元,食品药品安全工作经费3.40万元,专用设备维护、购检测试剂费10.00万元,食安办工作经费5.00万元,食药所工作经费9.00万元。

四、“三公”经费预算情况

1、“三公”经费预算

“三公”经费支出预算30.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12.00万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务用车购置费0万元。

2、 机关运行经费

预算收支和主要工作任务

（一）预算平衡情况：2018年预算总收入471.76万元，其中：经费拨款（补助）367.73万元，预算管理的罚没收入40.00万元。预算管理的其他收入40.00万元。预算总支出471.76万元。预算收支平衡。

（二）预算支出情况分析：2018年支出预算471.76万元，其中工资福利支出319.85万元，对个人和家庭的补助3.92万元，一般商品和服务支出40.59万元；项目支出107.40万元。

（三）主要工作任务和经费安排：主要用于非税收入政府统筹支出8.00万元,非税收入支出72.00万元,食品药品安全工作经费3.40万元,专用设备维护、购检测试剂费10.00万元,食安办工作经费5.00万元,食药所工作经费9.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2018年我单位采购预算总额0万元。

2、国有资产占有使用情况

2018年我单位未做此项预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区食品药品监督管理局部门预算公开表（30张公开表格）