一、单位概况（一）单位性质人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。（二）部门职能1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验；5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作；8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位共有内设机构6个：办公室、提案和委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会工作、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成。政协办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：政协办单位本级以及提案法制群团委员会，经济人口资源环境委员会，教科文体委员会，文史学习委员会。核定行政编制12人，实有人数33人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2023年度收入630.37万元，其中财政预算拨款626.61万元，其他资金收入4.16万元。（二）部门财政资金支出情况。根据我单位工作实际，2023年预算安排资金630.37万元，主要用于保障区政协机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全区政协事业发展相关工作，其中包括财政预算拨款626.61元，其他资金收入4.16万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况。按照区级部门预算编制通知和有关要求，区政协按时完成了基础库、项目库报送工作和预算编制工作，并按时提交部门预算草案，切实做到了预算编制准确，专项预算提前细化，并按照要求进行了预算公开，部门整体绩效目标编制完整、合理、明确、量化，严格执行节能降耗和“三公经费”预算。（二）执行管理情况。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是区政协工作提质增效创新发展的一年。一年来，区政协在省政协“1453”履职总要求的指引下，在市政协的精心指导和区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，贡献了围绕中心服务全局的“政协力量”，展现了投身改革助力发展的“政协担当”，彰显了践行宗旨为民谋福的“政协情怀”。初心委员工作室被评为市“十佳委员工作室”，渡头桥镇（乡村振兴）委员工作室、文化艺术界别委员工作室被评为市“优秀委员工作室”，《红色双清》被评为市优秀社会科学普及作品，《一品花鼓香》荣获市《委员说邵阳》最佳短视频制作奖。

这一年，我们围绕思想政治建设这一主线，夯实了铁心向党的思想根基

一是旗帜鲜明讲政治。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领政协工作的“纲”和“魂”，认真落实“第一议题”制度，全年开展区政协党组理论学习中心组集体学习12次，组织各类集中学习活动52次，教育引导广大政协委员和机关干部在坚定捍卫“两个确立”、忠诚践行“两个维护”上当先锋、做表率。坚决贯彻执行党中央、省委、市委、区委各项决策部署，严格执行请示报告制度，做到重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，协商和监督工作报请区委批准，把党对政协工作的全面领导落到实处。区委、区政府对政协工作高度重视，多次参加区政协重要履职活动，对协商成果作出批示，为政协履行职能、发挥作用创造了良好条件。

二是凝心铸魂抓思想。把开展学习贯彻主题教育作为重大政治任务，不折不扣落实各项目标要求，深化突出政协特色。坚持以学铸魂压实全过程，开展专题学习研讨班4次，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入联点村（社区）、企业、学校，宣传党的创新理论。坚持以学增智贯穿全过程，在深入调研中深刻领悟运用习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点，按界别成立5个调研组开展专题调研，形成《完善体制机制服务界别群众》、《加大产业引领巩固和完善农村基本经营制度助推农村产业发展》等6篇调研报告，为区委、区政府决策提供有力参考。坚持以学正风传导全过程，带领广大委员跑乡村、走企业、进学校，“背靠背”听取意见，“面对面”开展协商，促进作风大转变。坚持以学促干体现全过程，深入开展“走找想促”活动，调研走访摸实情、真招实策解难题，推动解决实际问题396个。比如，党组发现部分政协委员对自己的界别身份意识不强，服务界别群众作用发挥不明显，及时对此进行了规范，增强委员责任意识，引导委员在联系服务界别群众中发挥重要作用。

区政协建立健全了一系列财务管理和会计核算制度，按国家统一会计制度的规定设置会计账簿，进行会计处理，保证会计指标的口径一致。在资金使用上一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复的用途。按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，单位纪检员对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。（五）绩效管理工作开展情况。为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经市政协党组研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由区政协主席任组长，秘书长任副组长，机关纪检员和财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容一一进行评价考核打分，取得了一定的经济、社会、环境效益。四、评价结论及建议综合以上各项指标，区政协财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门整体支出绩效合格率100%，自我评价结果：优秀。在今后的工作中，我单位将进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。