2021年度中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会部门决算 _ 区政协委员会

2021年度中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会部门决算

时间：2022-09-15 来源：双清区【字体设置：小大】

分享到：

第一部分中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会概况

一、单位职责

（一）负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平。

（二）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作。

（三）负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项。

（四）负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验。

（五）负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作。

（六）负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务。

（七）负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作。

（八）负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会内设股室6个，分别为：办公室、提案和委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会工作、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会。2021年我单位共有编制人数12人，年末实有在职人数26人，退休人数11人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会无下属单位，因此，中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会2021年单位决算即，中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会本级2021年单位决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市双清区政协办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.10	一、一般公共服务支出	32	506.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.42	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	438.52	本年支出合计	58	520.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	93.86	年末结转和结余	60	11.79
	30			61
总计	31	532.39	总计	62	532.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市双清区政协办公室							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.52	429.10					9.42
201	一般公共服务支出	424.16	414.74					9.42
20102	政协事务	424.16	414.74					9.42
2010201	行政运行	202.46	202.46
2010202	一般行政管理事务	212.28	212.28
2010299	其他政协事务支出	9.42						9.42
221	住房保障支出	14.36	14.36
22102	住房改革支出	14.36	14.36
2210201	住房公积金	14.36	14.36


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市双清区政协办公室						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.60	520.60
201	一般公共服务支出	506.24	506.24
20102	政协事务	506.24	506.24
2010201	行政运行	202.46	202.46
2010202	一般行政管理事务	212.28	212.28
2010299	其他政协事务支出	91.50	91.50
221	住房保障支出	14.36	14.36
22102	住房改革支出	14.36	14.36
2210201	住房公积金	14.36	14.36


注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市双清区政协办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.10	一、一般公共服务支出	33	414.74	414.74
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.36	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	429.10	本年支出合计	59	429.10	429.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	429.10	总计	64	429.10	429.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市双清区政协办公室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		429.10	429.10
201	一般公共服务支出	414.74	414.74
20102	政协事务	414.74	414.74
2010201	行政运行	202.46	202.46
2010202	一般行政管理事务	212.28	212.28
221	住房保障支出	14.36	14.36
22102	住房改革支出	14.36	14.36
2210201	住房公积金	14.36	14.36



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市双清区政协办公室							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.82	302	商品和服务支出	195.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	110.69	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.45	30203	咨询费		310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费	81.72	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	11.40	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.75	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	39.76
人员经费合计		226.18	公用经费合计					202.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市双清区政协办公室										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		9.00		9.00	6.00	2.83					2.83
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市双清区政协办公室						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市双清区政协办公室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00





	此表无数
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计532.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加64.85万元，增长13.87%。主要是因为因上年度会议费用在本年内支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计438.52万元，其中：财政拨款收入429.1万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.42万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计520.6万元，其中：基本支出520.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计429.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.37万元，增长15.74%。主要是因为因上年度会议费用在本年内支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出429.1万元，占本年支出合计的82.42%。与上一年度相比，财政拨款支出增加58.37万元，增长15.74%。主要是因为因上年度会议费用在本年内支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出429.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出414.74万元，占96.65%；住房保障支出14.36万元，占3.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为365.55万元，支出决算数为429.1万元，完成年初预算的117.38%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为126.06万元，支出决算为202.46万元，完成年初预算的160.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因上年度会议费用在本年内支付。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为109.77万元，支出决算为212.28万元，完成年初预算的193.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因上年度会议费用在本年内支付。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出429.1万元，其中：人员经费226.18万元，占基本支出的52.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费202.92万元，占基本支出的47.29%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.83万元，完成预算的18.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.83万元，完成预算的47.17%，决算数小于预算数的主要原因是因来访人员比预计少，与上年相比增加2.66万元，增长1,564.71%，增长的主要原因是市政协委员视察开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是车辆已移交至机关事务局，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为2.83万元，全年共接待来访团组25个、来宾707人次，主要是接待来访调研人员发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会2021年度机关运行经费支出202.92万元，比年初预算数增加170.27万元，增长521.5%。主要原因是：因上年度会议费用在本年内支付。

十、一般性支出情况

2021年度中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会开支会议费81.72万元，召开第六届委员会第一次会议；开支培训费11.4万元，井冈山市委党校培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会2021年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

（2）项目支出绩效评价情况。

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会绩效评价报告

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

相关文章

归档时间: