2021年度中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总表

2、2021年部门收入总表

3、2021年部门支出总表(按部门经济科目)

4、2021年部门支出总表(按政府经济科目)

5、2021年部门财政拨款收支总表

6、2021年部门一般公共预算支出表

7、2021年部门一般公共预算基本支出表(纵向)

8、2021年部门一般公共预算基本支出表(横向)

9、2021年部门政府性基金预算支出表(按部门经济科目)

10、2021年部门政府性基金预算支出表(按政府经济科目)

11、2021年部门一般公共预算三公经费支出表

12、2021年部门整体支出预算绩效目标表

13、2021年部门单位项目支出预算绩效目标表

14、2021年部门专项支出预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职责

1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平。

2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作。

3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项。

4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验。

5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作。

6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务。

7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作。

8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）内设机构设置

 中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会内设机构包括：本单位共有内设科室6个：办公室、提案和委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会工作、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会。 核定行政编制12人，实有人数26人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员11人。本单未设置二级机构。

（二）预算单位构成

 中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算365.55万元，其中，一般公共预算拨款365.55万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算365.55万元，其中：一般公共服务支出235.83万元，社会保障和就业支出99万元，卫生健康支出16.36万元，住房保障支出14.36万元。支出较去年增加10.67万元，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算365.55万元，其中：行政运行（政协事务）支出126.06万元，占34.49%；一般行政管理事务（政协事务）支出109.77万元，占30.03%；行政单位离退休支出66.72万元，占18.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.17万元，占5.52%；对机关事业单位职业年金的补助支出10.08万元，占2.76%；其他优抚支出0.83万元，占0.23%；财政对工伤保险基金的补助支出1.2万元，占0.33%；行政单位医疗支出10.17万元，占2.78%；公务员医疗补助支出5.77万元，占1.58%；其他行政事业单位医疗支出0.42万元，占0.11%；住房公积金支出14.36万元，占3.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数288.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数77.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：特支费经费2.4万元，主要用于根据我单位职能和内设机构承担的业务工作方面；党委会和主席会议经费6.4万元，主要用于开好政协全会方面；委员活动经费15.2万元，主要用于组织好委员调研、视察和评议工作方面；五委一室经费4.8万元，主要用于做好政协宣传工作及.加强政协机关建设方面；调研经费8万元，主要用于组织好委员调研、视察和评议工作方面；对政府单位民主评议经费1.6万元，主要用于组织好委员评议工作；方面；民主监督与评议经费7.2万元，主要用于做好委员提案、社情民意、微建议等工作方面；提案经费1.6万元，主要用于做好委员提案、社情民意、微建议等工作，进一步发挥委员作用方面；社情民意征集经费0.8万元，主要用于做好社情民意征集方面；《双清政协人》经费1.6万元，主要用于做好政协宣传工作方面；政协委员联系群众工作经费11.52万元，主要用于委员联系乡镇群众方面；委员工作室经费8万元，主要用于发挥委员界别特色，组织做好委员联络、调研、学习、服务群众等工作方面；政协云管理中心经费8万元，主要用于做好政协云平台建设、推广、使用、培训等工作方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为188.23万元，对个人和家庭补助支出67.55万元，商品和服务支出32.65万元（其中，一般商品和服务支出28.8万元，工会经费1.54万元，党支部活动经费2.31万元）。基本支出经费安排共计288.43万元。2021年基本支出增加29.95万元，主要原因是人员增加。

（2）机关运行经费。2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款109.77万元，比上年预算减少17.57万元，下降13.8%，主要原因是压缩开支。

（3）项目支出。项目支出经费安排为77.12万元，支出较去年减少19.28万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为365.55万元，基本支出288.43万元，单位项目支出77.12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

中国人民政治协商会议邵阳市双清区委员会2021年部门预算表格