双清区政协2020年部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责政协双清区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

    2、组织实施政协双清区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的文秘、服务及具体组织工作：承担双清区内的省、市政协委员开展活动的后勤服务工作。

    4、学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验，并针对问题提出解决办法，供领导参考。

    5、负责双清区政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。

    6、负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议，处理区政协委员和群众的来信，

    7、联系与沟通区委、区人民政府及有关部门，互相配合、协调工作。

    8、负责对上级政协、民主党派领导及来宾的接待工作。

    9、负责政协机关的财务、环境卫生及办公设施等的管理工作。

    10、负责政协机关的安全保卫、机关保密和文书档案的管理工作。

    11、承办上级政协和区委、区人民政府以及区政协领导交办的其他事项。

    12、负责本委的文电起草、印刷、发送和来文来电的处理及会议通知、邀请等工作。

13、负责权限范围内的人事调整及干部教育管理工作。

（二）机构设置。

  1、内设机构

我单位共有内设机构6个：办公室、提案和委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会工作、经济科技和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会。

  2、人员编制情况

  核定行政编制12人，实有人数26人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员11人。

二、部门预算单位构成

 本部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区政协本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 354.88 万元，其中，一般公共预算拨款 354.88  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加28.9万元，主要原因是委员工作室专项经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 354.88  万元，其中：基本支出258.48万元，较去年增加18.9万元，；项目支出96.4万元，较去年增加17.4万元，主要原因是政协云管理中心经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 354.88 万元，其中，一般公共服务支出354.88  万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 258.48  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 96.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：《双清政协人》经费2.00万元，特支费3.00万元，调研经费10.00万元，民主监督与民主评议经费9.00万元，党委会和主席会议经费8.00万元，社情民意征集经费1.00万元，政协委员联系群众工作经费14.4万元，委员活动经费19.00万元，提案经费2.00万元，对政府单位民主评议2.00万元，五委一室经费6.00万元，政协云管理中心10.00万元，委员工作室10.00万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %，2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款118.84万元，比2019年预算增加1.38万元，增加1.17%，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算16.00万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数   人，内容为……；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 354.88 万元，其中，基本支出 258.48  万元，项目支出 96.40 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

 附件：2020年双清区政协预算公开