第一部分：

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责政协党组会议、主席会议、常委会议、全体会议等各类会议和委员视察、考察、调研等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2、负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3、负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

4、负责为全会和其他重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作和经验；

5、负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；

6、负责组织机关日常行政管理，制定和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7、负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及区直有关部门的联络接待工作；

8、负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和政协领导交办的其他工作。

(二)机构设置

根据编委核定，我办内设机构5个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室，提案法制群团委员会，经济人口资源环境委员会，教科文体委员会，文史学习委员会。

二、部门预算单位构成

2018年政协办预算单位构成包括内设机构办公室，提案法制群团委员会，经济人口资源环境委员会，教科文体委员会，文史学习委员会。编办核定编制人数27人（其中行政编制26人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制1人），实有人数27人，其中在职人员16人，退休人员11人。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我办本级预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本办公室及其内设机构基本运行的人员经费和本办公室的一般性公共支出，也包括作为所有内设机构的一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数318.63万元，全部为经费拨款318.63万元，收入较去年增加了4.86万元，主要是人员工资调增所致。

（二）支出预算：2018年年初预算数318.63万元，其中，一般公共服务213万元，社会保障和就业82.03万元，医疗卫生与计划生育11.4万元，住房保障12.2万元。支出较去年有所增加，主要是人员工资增长所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入318.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为318.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为69万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年政协办机关运行经费当年一般公共预算拨款  213万元，比2017年预算增加1.35万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费 6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算.

4、国有资产占有使用情况

　　我单位本年度将处置2台公务车，保留一台公务车，没有50万元以上的固定资产。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

 2018年双清区政协机关部门预算公开表（30张公开表格）