一、部门预算编制说明

（一）单位性质

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

（二）部门职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协双清区委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，具体为：

    1、负责政协双清区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

    2、组织实施政协双清区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

    3、负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的文秘、服务及具体组织工作：承担双清区内的省、州政协委员开展活动的后勤服务工作。

    4、学习和研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验，并针对问题提出解决办法，供领导参考。

    5、负责双清区政协重大活动的组织、协调和委员联络工作。

    6、负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议，处理区政协委员和群众的来信，

    7、联系与沟通区委、区人民政府及有关部门，互相配合、协调工作。

    8、负责对上级政协、民主党派领导及来宾的接待工作。

    9、负责政协机关的财务、环境卫生及办公设施等的管理工作。

    10、负责政协机关的安全保卫、机关保密和文书档案的管理工作。

    11、承办上级政协和区委、区人民政府以及区政协领导交办的其他事项。

    12、负责本委的文电起草、印刷、发送和来文来电的处理及会议通知、邀请等工作。

13、负责权限范围内的人事调整及干部教育管理工作。

（三）部门预算单位构成

双清区政协机关现有干部职工25人，其中在职15人，退休10人，内设四委一室，分别为办公室、提案法制群团委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、文史学习委员会。

（四）预算收支和主要工作任务

1、预算平衡情况：2017年双清区政协财政拨款313.77万元，预算总支出313.77万元，预算收支平衡。

2、预算支出情况分析：2017年支出预算313.77万元，其中：工资福利支出148.90万元，对个人和家庭的补助58.64万元，一般商品和服务支出38.13万元，项目支出68.10万元。

3、工作任务和经费安排：委员活动经费18.90万元，民主监督和评议经费9.00万元，四委一室经费5.00万元，特支费3.00万元，政协委员联系群众工作站活动经费7.20万元，常委会和主席会议经费8.00万元，调研经费10.00万元，提案经费2.00万元，《双清政协人》经费2.00万元，社情民意征集经费1.00万元，对政府单位民主评议2.00万元。

（五）“三公”经费预算情况

 “三公”经费支出预算16.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，公务用车购置费0万元。

二、2017年部门预算表格

表1：政协办2017年部门预算编制收支预算总表

表2：政协办2017年部门预算编制财政拨款总表

表3：政协办2017年部门预算编制经费计算表

表4：政协办2017年部门预算编制收入总表

表5：政协办2017年部门预算编制出总表

表6：政协办2017年部门预算编制一般公共预算支出表

表7：政协办2017年部门预算编制一般公共预算基本支出表

表8：政协办2017年部门预算编制政府性基金预算支出表

表9：政协办2017年部门预算编制一般公共预算‘三公’经费预算表

表10：政协办2017年部门预算编制政府采购表

表11：政协办2017年部门预算编制非税征收计划表