目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

2、牵头负责全区放管服改革工作;维护营商政务、法制等环境;协调、推进、提升行政效能工作。

3、推进、指导、协调、监督全区政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

4、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统等规划、监督考核全区政府系统网站建设和运维管理工作。

5、指导监督全区政府服务热线工作，负责区本级12345政府服务热线的管理工作。

6、)根据《行政许可法》规定，推进相对集中行政许可权改革工作，依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。根据区委、区政府关于行政审批制度改革的总体要求，按照相对集中行政许可权改革、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则，逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。

（二）机构设置 

邵阳市双清区行政审批服务局内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、行政审批综合事务股(加挂政策法规股牌子）、行政效能股(加挂政府热线监管股牌子)、电子政务股。

所属事业单位是双清区政务服务中心。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区行政审批服务局单位2020年部门预算汇总公开单位构成包括：双清区政务服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算167.29万元，其中，一般公共预算拨款167.29万元（经费拨款167.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加46.6万元，上升38.61%，主要是：职能人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算167.29万元，其中，一般公共服务130.95万元，社会保障和就业支出19.08万元，卫生健康支出8.51万元，住房保障支出8.75万元。支出较去年增加46.6万元，上升38.61%，主要是：职能人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算167.29万元。其中，一般公共服务130.95万元，占78.28%;社会保障和就业支出19.08万元，占11.40%;卫生健康支出8.51万元，占5.09%;住房保障支出8.75万元，占5.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数124.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数43.2万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务公开业务费经费1.6万元，主要用于政务公开相关等方面；政务中心大厅运行费经费1.6万元，主要用于政务大厅运营等方面；政务公开工作经费9.6万元，主要用于政务公开等方面；全程代办业务费经费0.8万元，主要用于全程代办等方面；网络运行经费1.6万元，主要用于网络运行等方面；区12345政府服务热线管理工作经费4万元，主要用于12345热线等方面；5名平台人员工资经费24万元，主要用于大厅平台人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费54.5万元，比上年预算增加21.04万元，增长62.88%，主要原因是是职能人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。 2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为167.29万元，其中，基本支出124.09万元，项目支出43.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

2021年邵阳市双清区行政审批服务局预算公开表