目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省、市、区有关行政管理体制、行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务、智慧城区、数据资源、营商环境优化等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定有关规章制度和管理办法，并组织实施。  

2、研究制定全区政务公开、行政审批、政务服务、电子政务、智慧城区、数据资源、优化营商环境的发展规划和年度计划，并组织实施；及对乡镇（街道）和区直单位进行指导，并组织绩效评估。  

3、负责组织、推进全区行政审批制度改革，参与拟订全区行政审批制度改革方面的政策、制度和规划，规范行政审批行为，推进“马上办、网上办、就近办、一次办”改革深入发展。

4、统筹推进、指导全区优化营商环境工作，对行政审批、部门管理及服务事项进行效能监察。

5、组织区直和区内中央、省驻邵有关单位部门集中开展行政审批和政务服务；负责对经区人民政府批准设立的各类政务服务大厅和服务点的规范化标准化建设、业务指导和工作协调。 

6、推进全区综合性政务大厅、乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）便民服务代办站点的标准化建设，优化提升“一站式”服务功能，组织集中开展行政审批和政务服务。 

7、负责政府网站和新媒体建设管理工作；指导县区和区直部门网站和新媒体建设管理、考核评估工作。 

8、负责对信息安全工程和使用区级财政性资金建设的信息工程建设项目进行审核；负责对使用区级财政性资金建设的电子政务工程建设项目组织专家评审、监督管理、竣工验收和备案。

9、负责组织、协调全区电子政务外网建设，保障网络安全平稳运行；负责全区电子政务云平台的建设和运维；协助开展全区电子政务内网的相关工作。

10、负责“互联网+”（包括“互联网+政务服务”）平台和智慧城区等跨部门政务应用平台的建设、运维和管理；负责推进全区政务信息系统整合共享；负责全区政务服务体系、业务协同体系的建设和管理；负责推进全区政务信息系统整合共享；负责全区统一的大数据中心、数据共享交换和开放平台的建设、运维和管理。

11、负责区12345政府服务热线的管理、运行，协调解决热线有关问题，促进热线平台规范、有效运行；负责全区12345政府服务热线的业务指导、组织协调、监督考核等工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

1、内设机构。部门预算单位构成包括双清区行政审批服务局和政务服务中心，机关内设机构4个：办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股。

2、人员编制情况。核定行政编制10人，行政编制3人，事业编制7人。实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算120.69万元，其中，一般公共预算拨款120.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加68.16万元，主要是机构改革、职能及人员增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算120.69万元，其中，一般公共服务支出96.31万元，社会保障和就业支出10.10万元，卫生健康支出7.07万元，住房保障支出7.21万元。支出较去年增加68.16万元，增长129.75%，主要原因是机构改革、职能增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算120.69万元，其中，一般公共服务支出120.69万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数96.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:政务公开业务费2万元、政务公开工作经费12万元、全程代办业务费1万元、网络运行工作经费2万元、政务中心大厅运行费2万元、区12345政府热线工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费9.46万元，比上年预算增加6.04万元，增加176.61%，主要机构改革、职能及人员增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.8万元，主要原因是机构改革、职能增加所致。

（三）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为120.69万元，其中，基本支出96.69万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2020年双清区行政审批服务局部门预算公开表格