双清区政务中心2018年决算公开
   

目 录

第一部分 区政务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 区政务中心部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区政务中心2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区政务中心部门概况

一、部门职责

区政务中心具体职责：
    1、承担政务服务运行管理职责，统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。

2、推进政务服务模式改革创新，配合行政审批制度改革相关工作；

3、统筹推进审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为办事群众和投资者提供“一站式”服务。

4、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

5、负责全区政务服务体系的建设与管理，指导、协调中心之外有关职能部门的政务服务工作。

6、会同监察机关实施行政审批电子监察，参与全区政务服务的考评和监督工作。

7、统筹管理政务服务数据。

8、负责双清区12345行政服务与行政投诉热线工作，协调、监督热线各级成员单位的有关工作。

9、会同区政府办公室开展政府信息公开工作。

10、宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

11、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。政务服务中心单位内设机构包括：办公室，政务公开股、12345热线股。编办核定编制人数3人，其中事业编制3人，实有人数3人，在职人员3人，离、退休人员0人。

2、决算单位构成。政务服务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：政务服务中心单位本级。

 三、决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2018年决算总收入283.3.万元，其中：公共财政预算拨款283.3万元，2018年决算总支出283.3万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2018年支出决算283.3万元，其中：工资福利支出40.56万元，商品和服务支出92.95万元，对个人和家庭的补助0.32万元，其他资本性支出149.47万元。

3、2018年主要工作任务：主要用于统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作, 推进政务服务模式改革创新和审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为办事群众和投资者提供“一站式”服务，12345行政服务与行政投诉热线工作，协调、监督等其他工作等。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入283.3万元，其中：公共财政预算拨款283.3万元，与2017年相比，增加159.3万元，增长228.47%，主要是因为“互联网+政务服务”平台基本建设工作职能增加。2018年决算总支出283.3万元，与2017年相比，增加159.3万元，增长228.47%，主要是因为“互联网+政务服务”平台基本建设工作职能增加。决算收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计283.3万元，其中：财政拨款收入283.3万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计283.3万元，其中：基本支出283.3万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收入283.3万元，与2017年相比，增加159.3万元，增长228.47%，主要是因为“互联网+政务服务”平台基本建设工作职能增加。2018年财政拨款支出283.3万元，与2017年相比，增加159.3万元，增长228.47%，主要是因为“互联网+政务服务”平台基本建设工作职能增加。决算收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出283.3万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加159.3万元，增长228.47%，主要是因为工作职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出283.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为51.28万元，支出决算数为283.3万元，完成年初预算的552.46%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为18.06万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的150.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务中心于2019年3月升级为双清区行政审批服务局,人员增加、业务职能范围扩大所致。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.40万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.61万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.07万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.02万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.07万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务中心于2019年3月升级为双清区行政审批服务局,人员增加、业务职能范围扩大所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出283.3万元，其中：人员经费40.56万元，占基本支出的14.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费242.74万元，占基本支出的85.68%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.092万元，完成预算的7.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0.092万元，完成预算的7.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，与上年相比减少4.66万元，减少98.06%,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.092万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.092万元，全年共接待来访团组   2个、来宾30人次，主要是检查公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车维修、保险及油料支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出81.29万元，比年初预算数增加52.01万元，增加277.63%。主要原因是”互联网+政务服务”平台基本建设。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费0.18万元，用于培训窗口单位工作人员等，人数100人，内容为业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额98.28万元，其中：政府采购货物支出98.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
     8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
     9、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出绩效目标设定及完成情况

1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各组室及区直（辖）各单位、乡镇街道，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。

2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户网站上进行了信息公开。进一步加强部门预算管理，做到“无预算不开支，有预算不超支”，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行办公室班子成员会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为资金运行提供依据参考。

3.资产管理：进一步加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化、管理。

4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，严控“三公经费”开支，严禁超预算。

5.内部控制管理：根据《内部控制规范》的要求，建立健全内部控制制度，明确各相关组室或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，并出台了《机关规章制度汇编》等多项制度。

（四）部门整体支出实施情况

加强预算资金的管理，每月定时汇总统计分析收支数据情况，控制把握好整体支出实施情况，确保资金运行高效有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

2018年，我单位的经费使用，严格按照上级和本级相关文件精神执行，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为双清经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

 附件：2018年双清区 政务中心部门决算公开表格