中共邵阳市双清区政务中心

2019年部门预算公开
   

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
    30、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、承担政务服务运行管理职责，统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。

2、推进政务服务模式改革创新，配合行政审批制度改革相关工作；

3、统筹推进审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为办事群众和投资者提供“一站式”服务。

4、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

5、负责全区政务服务体系的建设与管理，指导、协调中心之外有关职能部门的政务服务工作。

6、会同监察机关实施行政审批电子监察，参与全区政务服务的考评和监督工作。

7、统筹管理政务服务数据。

8、负责双清区12345行政服务与行政投诉热线工作，协调、监督热线各级成员单位的有关工作。

9、会同区政府办公室开展政府信息公开工作。

10、宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

11、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

办公室，政务公开股、12345热线股。编办核定编制人数3人，其中事业编制3人，实有人数5人，其中在职人员3人，离、退休人员0人，临聘人员2人。沒有单独核算的二级机构，只有一级机构预算。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区政务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算52.53万元，其中，一般公共预算拨款52.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1.25万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算52.53万元，其中，一般公共服务支出44.34万元，社会保障和就业支出4.01万元，卫生健康支出2.02万元，住房保障支出2.16万元。支出较去年增加1.25万元，增长2.44%，主要原因是机构改革、职能增加所致。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算52.53万元，其中，一般公共服务支出52.53万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数30.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:政务公开业务费2万元、政务公开工作经费2万元、全程代办业务费1万元、网络运行工作经费2万元、政务中心大厅运行费15万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费3.42万元，比上年预算增加0.02万元，增加0.59%，主要是业务职能增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为52.53万元，其中，基本支出30.53万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
    30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2019年双清区政务中心部门预算公开表格