第一部分：

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担政务服务运行管理职责，统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。

2、推进政务服务模式改革创新，配合行政审批制度改革相关工作；

3、统筹推进审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为办事群众和投资者提供“一站式”服务。

4、负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

5、负责全区政务服务体系的建设与管理，指导、协调中心之外有关职能部门的政务服务工作。

6、会同监察机关实施行政审批电子监察，参与全区政务服务的考评和监督工作。

7、统筹管理政务服务数据。

8、负责双清区12345行政服务与行政投诉热线工作，协调、监督热线各级成员单位的有关工作。

9、会同区政府办公室开展政府信息公开工作。

10、宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

11、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

部门预算单位构成为三个：办公室，政务公开股、12345热线股。编办核定编制人数3人，其中事业编制3人，实有人数5人，其中在职人员3人，离、退休人员0人，临聘人员2人。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部

门预算的只有邵阳市双清区政务中心本级。                                                                         三、部门收支总体情况

2018年部门预算即本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有政府采购预算、非税收入征收计划，所以公开的附件14、15、19表均为空。

（一）预算平衡情况：2018年年初预算数51.28万元，经费拨款51.28万元；支出51.28万元，包括基本支出29.28万元，项目支出22万元，预算收支平衡。

（二）收入预算：2018年年初预算数51.28万元，其中，经费拨款51.28万元。收入较去年增加8.04万元，主要是干部调入经费拨款增加8.04万元。

（三）支出预算：2018年年初预算数51.28万元，其中，一般公共服务43.46万元，社会保障和就业3.85万元，医疗卫生与计划生育1.90万元，住房保障2.07万元。支出较去年增加8.04万元，主要是基本支出增加8.04万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入51.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为29.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为22万元，是指单位为完成政务公开任务而发生的支出，其中：主要用于政务公开业务费2万元，政务公开工作经费15万元，全程代办业务费1万元，网络运行经费2万元，政务中心大厅运行经费2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年，机关运行经费当年一般公共预算拨款29.28万，较去年增加8.04万元，主要是干部调入经费拨款增加8.04万元。

2、三公经费预算

2018年三公经费预算数为1.2万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费零万元，因公出国（境）0万元。

3、政府采购情况

2018年，我单位未做采购预算。

4、国有资产占用情况

2018年，我单位无公务用车辆及200万以上的大型设备。

5、重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区政务中心部门预算公开表（30张公开表格）