一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区建设工程安全和质量监督站是全额拨款的事业单位，2023年年初预算，编制人数全部事业编制3人，年初预算实有在职人员7人，其中专技人员4人，工勤人员3人；退休人员4人。

（二）单位主要职责

1、负责全区建筑市场管理和工程项目的监督、评估工作；

2、负责区属建安企业资质及各类上岗人员的管理工作；

3、完成区住建局交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出100.55万元，其中：人员经费99.31万元，占基本支出的98.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费1.24万元，占基本支出的1.23%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

  “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2021年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，。

（二）专项支出

无。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

   四、部门整体支出绩效情况

   （一）精心制定计划，做到安全质量监督管理工作有序进行

完成全区在建工地监管覆盖率100%，全区安全质量死亡责任事故率为0,完成质量投诉处理率100%。全区建设工程监管日趋完善到位，收支基本平衡，且可持续支出和运转。

（二）坚持“安全第一，预防为主”的方针，深入开展建筑施工现场标准化管理，实现建设工程质量达标，安全生产“死亡事故零指标”的基本目标。

在监督工作中，不断创新监督管理方式、健全监督管理培训制度，增强监督管理人员的教育培训工作的针对性和实效性。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

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