双清区总工会2018年部门决算公开

概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 总工会概况

一、部门职责

双清区总工会是参照公务员管理单位性质的单位。部门主要职责是负责全区组建工会，困难职工帮扶，开展企业工资集体协商，组织劳模疗休养等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

 双清区总工会内设机构为1个，编办核定编制人数4人（其中行政编制2人、事业编制2人、工勤编制0人），实有人数8人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人。

（二）部门预算单位构成

总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2018年总工会决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

附件：2018年总工会部门决算报表

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(1)(1)

2_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计53.24万元。与2017年相比，减少23.49万元，减少30.61%，主要是因为经费压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计53.24万元，其中：财政拨款收入53.24 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.24万元，其中：基本支出53.24万元，占   100 %；项目支出  0  万元，占   0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计53.24万元，与2017年相比，减少23.49万元,减少30.61%，主要是因为经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出53.24万元，占本年支出合计的   100%，与2017年相比，财政拨款支出23.49万元，减少30.61%主要是因为经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出53.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出50.19万元，占94.27%；住房保障支出（类）3.05万元，占5.73%.

（三）财政拨支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数79.33为万元，支出决算数为53.24万元，完成年初预算的67.11%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为   36.66万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的 110.52 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中心工作的需要，增加投入造成

2、一般公共服务（类群众团体事务（款） 一般行政管理事务  （项）。

年初预算为  10 万元，支出决算为   4.65万元，完成年初预算的 4 6.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

3、一般公共服务（类）   群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出  （项）。

年初预算为  0.06 万元，支出决算为   5万元，完成年初预算的  83 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心工作的需要增加投入造成。

4、住房保障支出（类） 住房改革支出 （款）   住房公积金（项）。

年初预算为   3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的   100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  53.24 万元，其中：人员经费 48.73  万元，占基本支出的 91.5  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费   ；公用经费  4.51 万元，占基本支出的   8.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为   0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的0%,决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）  0万元，减少（增长） 0  %，主要原因是。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，无公函一律不予公务接待。与上年相比减少（增加）  0万元，减少 0  %，主要原因是。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）  0万元，减少（增长） 0  %.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算   0万元，占  0 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算   0万元，占   0 %。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计   人0次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为  0万元，全年共接待来访团组 0、来宾  0人次，

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。但还存在一定的问题：1.对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出   4.51  万元，比年初预算数减少5.13 万元，降低 53.21   %。主要原因是：经费压缩

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费   0万元，用于召开  0会议，人数 0  人，内容为  ；开支培训费   0万元，用于开展培训，人数  0 人，内容为；举办  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支   0万元，主要是。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。