第一部分：

双清区总工会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、部门基本概况

双清区总工会是参照公务员管理单位性质的单位。部门主要职责是负责组织全区工会活动，全区工会组建，困难职工帮扶，开展企业工资集体协商，组织劳模疗休养等工作。

(二)机构设置

    双清区总工会内设机构为1个，编办核定编制人数2人（其中行政编制2人，政法编制0人，事业编制0人，工勤编制0人），实有人数,9人，其中在职人员4人，9离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位2018年部门预算编制范围包括邵阳市双清区总工会办公室本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的人员经费和本办公室的一般性公共支出，也包括单位的一般性公共支出及其开展专项工作所需的项目经费。

（一）收入预算：2018年收入总计79.33万元，其中：经费拨款（补助）79.33万元。支出总计：79.33万元。预算收支平衡。

（二）支出预算：2018年支出预算79.33万元，其中工资福利支出38.08万元，对个人和家庭的补助26.40万元，一般商品和服务支出4.85万元，项目支出10.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入79.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为79.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为10.00万元，是指单位为双清区劳模开展疗休养安排的经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年总工会机关运行经费当年一般公共预算拨款79.33万元，比2017年预算增加3万元。

2、“三公”经费预算情况

 “三公”经费支出预算1.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算.

4、国有资产占有使用情况

     2018年我单位无公务用车。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区总工会部门预算公开表（30张公开表格）