根据上级文件精神，结合具体情况，我委对2023年度部门整体支出绩效评价进行了认真的研究和部署，现将2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门组织机构及人员情况

我委经区机构编制委员会办公室核定全额拨款编制22人，现有在岗22人，退休6人。单位主要职责：支持、监督政法各部门依法行使职权，检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，管理全区政法干部队伍：组织

、协调、指导有关单位开展平安创建、社会治安综合治理和维护社会稳定工作：组织、协调、指导有关部门防范、打击、处理邪教组织和非法组织，以及区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出概况及使用情况

2023年收入总计697万元，其中财政拨款收入697万元，其他收入0元。

 全年总支出697万元，其中基本支出439万元；项目支出258万元。

基本支出439万中人员经费 349万，公用经费  55万元，对个人家庭补助等司法救助35万元。

项目经费258万元。其中邮电费14万，下拨各乡办维稳经费及司法救助等业务开支共计244万

2023年“三公经费”财政拨款支出决算为0元。其中：公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.6万元

2023年，我委项目资金实际使用基本正常，共258万元，从大类来分：一般行政管理事务占84%，219万元；其他公共安全支出占16%，39万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：通过绩效评价，了解我单位工作情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价工作过程：

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组，由主管财务的副书记任组长，财务人员负责落实本单位自评工作。

2、为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。 

3、收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

4、征求意见。对履行职责情况的公众满意度征求了各单位同志意见。

5、评价组对各项评价指标进行分析讨论。

三、存在问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

四、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。