一、部门决算编制说明

   （一）单位性质

双清区政法委是行政单位性质的单位。

  （二）部门职能

区委政法委的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处理。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同事密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织、协调、处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织等问题，督促、推动处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织等措施的落实。

7、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

8、协助区委及组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。

9、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。

10、承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

  （三）部门决算单位构成

部门决算单位构成包括区委政法委和区民调中心。编办核定编制人数16人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制5人、工勤编制1人），实有人数26人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员4人。

  （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入568.57万元，其中：公共财政预算拨款568.57万元，2017年决算总支出568.57万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算568.57万元，其中：工资福利支出243.39万元，商品和服务支出306.70万元，对个人和家庭的补助18.48万元，其他资本性支出0万元。

3.2017年主要工作任务：司法救助、平安创建、办公开支、公共安全支出等。

（五）部门预算情况说明

2017年部门预算286.20万元，其中：基本支出预算233.46万元，基本支出决算568.57万元，增支335.11万元；项目支出预算52.74万元，项目支出决算0万元，增支-52.74万元，项目支出纳入基本支出中决算，增资主要用于人员工资、平安创建、司法救助、公共安全经费等。2017年机关运行经费支出306.70万元。

  （六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计10.50万元，其中公务用车运行维护费2.82万元，公务接待7.68万元，；公务用车保有数为1辆，为一般公务用车；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为107.09万元，其中流动资产6.30万元，固定资产净值100.79万元。

（八）政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购支出。

（九）重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

（十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年部门决算表格

表1：政法委2017年部门决算收支总表

表2：政法委2017年部门决算收入总体情况表

表3：政法委2017年部门决算支出总体情况表

表4：政法委2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：政法委2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：政法委2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：政法委2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：政法委2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：政法委2017年部门决算政府采购决算表

双清区委政法委2017年部门决算公开报表链接