第一部分：

中共邵阳市双清区委政法委员会

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委政法委员会是区委领导、管理政法工作的职能部门，担负着维护稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。区委政法委的主要职责是：

1、根据党的路线方针政策和省、市、区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；

7、研究加强政法部门党的建设、政法队伍建设、领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检机关查处违法违纪行为；

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；

10、及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

双清区委政法委部门预算单位构成包括区政法委和区民调中心。编办核定编制人数16人（其中行政编制10人、政法编制0人、事业编制7人、工勤编制1人），实有人数26人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员4人。

内设机构分别是办公室、综治办、维稳办、防范处理邪教办、涉法涉诉办、区民调中心。

二、部门预算单位构成

我单位2018年部门预算编制范围包括中共邵阳市双清区委政法委员会本级及下属二级机构双清区社情民意调查中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、19表均为空。收入只有经费拨款，为一般公共预算拨款338.51万元。支出包括保障本单位的一般性公共支出及开展专项工作所需的项目经费，总计338.51万元

（一）收入预算：2018年年初预算数338.51万元，其中，经费拨款338.51万元。收入较去年增加了52.31万元，主要是人员工资调整所致。

（二）支出预算：2018年年初预算数338.51万元，其中，一般公共服务256.76万元，社会保障和就业51.24万元，医疗卫生与计划生育14.61万元，住房保障15.90万元。较去年有所增加，主要是人员工资调整所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入338.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为285.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为52.74万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中案件评查工作经费2万元，国安经费3万元，学校周边整治经费2万元，610办经费5万元，综合治理经费6.5万元，涉法涉诉经费2万元，维稳经费5万元，流动人口与出租房管理经费2万元，联创经费2万元，铁路护路经费2万元，特支费3万元，维稳处急经费5万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年政法委机关运行经费当年一般公共预算拨款  113.06万元，比2017年预算增加4.35万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出预算8.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。三公经费预算比去年有所减少，主要是压缩公务接待开支及公车改革。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算60万元，主要为宣传印刷费16万元，新建综治中心办公家具、电脑、服务器等采购44万元。

4、国有资产占有使用情况

　　我单位本年度将处置1台公务车，没有单价50万元以上的固定资产。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年中共邵阳市双清区委政法委员会部门预算公开表（30张公开表格）