目录

第一部分 双清区征地和房屋征收工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

征收办单位概况

一、部门职责

负责征地、集体土地上及国有土地上房屋征收的管理、指导、协调和组织实施工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  根据编委核定，编制人数16人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制0人），实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成。

征收办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：征收办单位本级。 

第二部分

部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计257.86万元。与2018年相比，增加67.1万元，增长35.18%，主要是因为人员增加以及补缴以前年度的社保资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计257.86万元，全部为财政拨款收入257.86万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计257.86万元，全部为基本支出257.86万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计257.86万元，与2018年相比，增加67.1万元，增长35.18%，主要是因为人员增加以及补缴以前年度的社保资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出257.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加67.1万元，增长35.18%，主要是因为人员增加以及补缴以前年度的社保资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出257.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出242.35万元，占93.99%；住房保障支出15.50万元，占6.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为144.85万元，支出决算数为257.86万元，完成年初预算的178.02%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为106.83万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的226.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途人员增加以及年初未纳入预算的绩效考核奖励、综治奖励等增加造成的。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.63万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的145.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及补缴以前年度的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出257.86万元，其中：人员经费198.45万元，占基本支出的76.96%,主要包括基本工资33.95万元、津贴补贴16.78万元、奖金49.97万元、伙食补助费4.72万元、绩效工资24.49万元、机关单位基本养老保险缴费30.14万元、职业年金缴费4.33万元、职工基本医疗保险缴费9.32万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金15.50万元等；公用经费59.41万元，占基本支出的23.04%，主要包括办公费1.62万元、印刷费6.24万元、水费0.33万元、电费1.54万元、邮电费3.82万元、物业管理费8.25万元、差旅费0.55万元、维修费1.42万元、劳务费2.4万元、工会经费4万元、其他交通费用16.08万元、税金及附加费用0.69万元、其他商品服务支出11.67万元、办公设备购置1.31万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，严守纪律红线。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、本部门无因公出国（境）费支出。

2、本部门无公务接待费支出。

3、本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格执行预算管理制度，严格实施预算绩效管理要求，提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出59.41万元，比年初预算数增加41.51万元，增长231.90%。主要原因是：征收工作的需要。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

 截至2019年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：固定资产实行动态管理，实现常太化和正规化。做到账实相符。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0万元。

（二）部门整体支出情况分析

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。

 附件：双清区征收办2019年度部门决算公开数据表