目录

第一部分 双清区征地和房屋征收工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、2018年征收办部门决算收支总表

二、2018年征收办部门决算收入总体情况表

三、2018年征收办部门决算支出总体情况表

四、2018年征收办部门决算财政拨款收支总体情况表

五、2018年征收办部门决算一般公共预算支出情况明细表

六、2018年征收办部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

七、2018年征收办部门决算政府性基金预算支出情况表

八、2018年征收办部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2018年征收办部门决算政府采购决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

征收办单位概况

一、部门职责

负责征地、集体土地上及国有土地上房屋征收的管理、指导、协调和组织实施工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

 根据编委核定，编制人数16人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制0人），实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成。

征收办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：征收办单位本级。 

第二部分

部门决算表

表一：2018年征收办部门决算收支总表

表二：2018年征收办部门决算收入总体情况表

表三：2018年征收办部门决算支出总体情况表

表四：2018年征收办部门决算财政拨款收支总体情况表

表五：2018年征收办部门决算一般公共预算支出情况明细表

表六：2018年征收办部门决算一般公共预算基本支出情况明细表

表七：2018年征收办部门决算政府性基金预算支出情况表

表八：2018年征收办部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表九：2018年征收办部门决算政府采购决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计190.75万元。与2017年相比，减少44.04万元，减少18.76%，主要是因为本年度还有一部分社保暂未来的及支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计190.75万元，全部为财政拨款收入190.75万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计190.75万元，全部为基本支出190.75万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计190.75万元，与2017年相比，减少44.04万元，减少18.76%，主要是因为本年度还有一部分社保暂未来的及支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出190.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少44.04万元，减少18.76%，主要是因为本年度还有一部分社保暂未来的及支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出190.75万元，主要用于以下方面：城乡社区支出186.12万元，占97.57%；住房保障支出4.63万元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为133.7万元，支出决算数为190.75万元，完成年初预算的142.67%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为98.45万元，支出决算为186.12万元，完成年初预算的189.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算的绩效考核奖励、综治奖励等增加造成的。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.8万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的47.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全年住房公积金还有部分未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出190.75万元，其中：人员经费155.56万元，占基本支出的81.55%,主要包括基本工资49.21万元、津贴补贴7.04万元、奖金33.91万元、伙食补助费6.35万元、绩效工资46.65万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金4.62万元等；公用经费35.19万元，占基本支出的18.45%，

主要包括办公费1.87万元、电费1.36万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，严守纪律红线。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、本部门无因公出国（境）费支出。

2、本部门无公务接待费支出。

3、本部门无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格执行预算管理制度，严格实施预算绩效管理要求，提升了财政资源配置效率和财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出35.19万元，比年初预算数增加18.37万元，增长109.22%。主要原因是：征收工作的需要。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.4万元，其中：政府采购货物支出10.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：邵阳市双清区征地和房屋征收工作办公室2018年部门决算公开数据表

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：固定资产实行动态管理，实现常太化和正规化。做到账实相符。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批。具体情况如下：2018年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0万元。

（二）部门整体支出情况分析

我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。