第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

1、内设机构

2、人员编制情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

第一部分：

2019年双清区征收办部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责征地、集体土地上及国有土地上房屋征收的管理、指

导、协调和组织实施工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我单位共有内设部门4个：办公室、财务部、集体土地征收部，国有土地征收部。

2.   人员编制情况

编办核定编制人数16人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制14人、工勤编制0人），实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即双清区征收办本级预算。我办2019年没

有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入和专项资金预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和项目预算收入安排的支出，所以公开的附件14、15、17、19、24、28、29表均为空。收入包括行政运行经费拨款；支出包括保障办基本运行的经费。

（一）收入预算：

2019年年初预算数144.85万元，其中：公共财政拨144.85万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加11.15万元，主要原因是实有人数增加。       

(二)支出预算：

2019年预算支出144.85万元，其中：城乡社区支出106.83万元，社会保障和就业支出19.87万元，卫生健康支出7.52万元，住房保障支出10.63万元。支出较去年增加11.15万元，主要原因为人员经费增加11.15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出预算144.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0.00%；公共安全支出0万元，占0.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数144.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:无。

五、政府性基金预算支出   

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费17.90万元，比2018年预算增加1.08万元，上升6.42%，主要原因为人员增加。

    （二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算数为2万元。其中，政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本年度共有公务用车0辆。2020年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明

　　本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为144.85万元，其中，基本支出144.85万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2019年双清区征收办部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表