第一部分：

2018年双清区征收办部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

双清区征收办是正科级事业单位。部门主要职责是负责本辖区内集体土地征收及国有、集体土地上房屋征收工作的管理、指导、协调和组织实施等工作。主要履行以下职责：

（一）在集体土地征收补偿（含征地、集体土地上房屋征收、迁坟等）工作中的职责。

（1）协助区指挥部或乡（镇、街道）开展征地和房屋征收项目前期摸底、调查工作。

（2）确定征地测绘机构和房屋拆迁公司，依程序选定房屋评估机构；      

（3）审订项目指挥部征地和房屋征收补偿经费概算，报市国土资源局审核后，与用地单位、国土部门签订征收包干协议书。与指挥部签订征收包干责任书（没有成立项目指挥部的与乡（镇、街道）签订征收包干责任书），并按责任书约定及时向市国土资源局、用地单位申拨相关经费。向指挥部、乡（镇、街道）拨付征地和房屋征收经费等；           

（4）协助区维稳办做好社会稳定风险评估工作；

（5）审查征地、预征地公告，报区人民政府批准后予以公布；

（6）审查征地和房屋征收补偿安置方案（征求意见稿）和经修订完善的征地和房屋征收补偿安置方案，报区人民政府批准和市国土资源局审定后，由区人民政府予以公告；

（7）审核“三榜公示”相关数据；

（8）审核拟签订的征地和房屋征收补偿安置合同；

（9）负责组织相关职能部门集体会商对个案的研究处理；

（10）收集整理房屋征收补偿资料，归档备查；

（11）承办区人民政府交办的其他事项；

（12）法律、法规、规章规定的其他征地和房屋征收补偿工作。

（二）在国有土地上房屋征收补偿工作中的职责。

（1）受理审核建设单位提交的国土、规划、发改等部门批准的相关文件和资料，报区人民政府批准，并报市房屋征收部门备案；

（2）依程序选定房屋评估机构；

（3）参与被征收范围内的房屋产权及其他相关信息的调查、摸底、统计、公示；

（4）负责房屋征收政策的解答；

（5）协助区维稳办对房屋征收项目进行社会稳定风险评估；

（6）拟定房屋征收补偿方案（征求意见稿），组织相关部门进行论证，报区人民政府批准和市房屋征收部门审定后，予以公告征求意见；

（7）依法组织由被征收人和公众代表参加的听证会，根据公众意见和听证会情况修改房屋征收补偿方案，报区人民政府批准和市房屋征收部门审定后，予以公告；

（8）拟定房屋征收决定，报区人民政府依法作出房屋征收决定，并予以公告；

（9）报请区人民政府，依法作出房屋征收补偿决定，并予以公告；

（10）审核“三榜公示”相关数据；

（11）审核国有土地上房屋征收补偿安置合同；

（12）协调市房屋征收部门、项目业主单位、各项目指挥部、乡（镇、街道）的房屋征收工作；

（13）编制房屋征收经费概算，报市房屋征收办批准后，与市房屋征收办签订征收包干协议书。与指挥部签订征收包干责任书（没有成立项目指挥部的与乡（镇、街道）签订征收包干责任书），按合同约定及时向市房屋征收办或业主单位申拨和向指挥部、乡（镇、街道）拨付房屋征收补偿安置经费、奖励经费和工作经费等；

（14）负责组织相关部门集体会商对个案问题的研究处理；

（15）申请人民法院裁定房屋征收补偿决定；

（16）收集整理房屋征收补偿资料，归档备查；

（17）会同指挥部承办国土使用权证、房屋所有权证的注销登记；

（18）承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置  

1.内设机构

我单位共有内设部门4个：办公室、财务部、集体土地征收部，国有土地征收部。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数16人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制14人、工勤编制0人），实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2018年年初预算数133.7万元，其中：公共财政拨款133.7万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年减少14.15万元，主要原因是人员减少。        

(二)支出预算：

2018年预算支出133.7万元，其中：城乡社区支出98.45万元，社会保障和就业支出18.53万元，医疗卫生和计划生育支出6.92万元，住房保障支出9.80万元。支出较去年减少14.15万元，主要原因为人员经费减少14.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入133.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为133.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:无。    

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款16.82万元，比2017年预算减少1万元，主要原因为人员减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。

3、政府采购情况

2018年我单位未做政府采购预算。

4、国有资产占用情况

    本年度没有单价50万元以上的固定资产。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

征收办部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区征收办部门预算公开表（30张公开表格）