目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制订全区宣传思想、工作规划和措施，指导全区贯彻执行宣传文化系统有关政策和法规，归口管理区文化体育局、区卫生局，协调全区宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

3、负责引导社会舆论，指导、协调全区各新闻单位的工作。

4、负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产。

5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织、协调全区各级党员干部的理论学习、教育和考试；配合区委组织部、区纪检会和区直机关党委做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导区职工思想政治工作研究等相关社团工作。

6、负责全区对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对外宣传工作；指导和协调全区对外文化交流工作。

7、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

8、负责制定全区群众性精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作。

9、综合、协调、组织、指导全区开展群众性精神文明创建活动。

10、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

1、双清区委宣传部构成包括：办公室、理教党教组、新闻宣传组、文明办。 2、人员编制情况编办核定编制人数16人（其中行政编制10人、工勤编2人，事业编4人），实有人数18人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市双清区委宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算409.82万元，其中，一般公共预算拨款收入409.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加96.32万元，主要原因是人员增加，社保基数上涨，项目支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算409.82万元，其中：一般公共服务支出329.52万元；社会保障和就业支出48.06万元；卫生健康支出13.73万元；住房保障支出18.51万元。支出较去年增加96.32万元，主要原因是人员增加，社保基数上涨。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算409.82万元，其中：一般公共服务支出329.52万元，占80.41%；社会保障和就业支出48.06万元，占11.73%；卫生健康支出13.73万元，占3.35%；住房保障支出18.51万元，占4.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算263.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算146.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出146.4万元，主要用于媒体合作，新闻宣传，理论教育宣传，意识形态工作，扫黄打非，农村公益电影放映，中心组学习，精神文明建设，网络宣传监管，未成年人思想道德建设，新闻出版和电影工作，社科联，文联，新时代文明实践等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出28.75万元，比上年预算增加7.24万元，增长33.62%，主要原因是人员增加，基数上涨。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.4万元，主要是减少支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为409.82万元，其中，基本支出263.42万元，项目支出146.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年中共邵阳市双清区委宣传部部门预算公开表