第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计498.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加230.28万元，增长85.94%。主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计498.22万元，其中：财政拨款收入498.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计498.22万元，其中：基本支出164.99万元，占33.12%；项目支出333.23万元，占66.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计498.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加230.28万元，增长85.94%。主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出498.22万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加230.28万元，增长85.94%。主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出498.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出448.81万元，占90.09%；社会保障和就业支出29.2万元，占5.86%；卫生健康支出9.32万元，占1.87%；住房保障支出10.88万元，占2.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为284.31万元，支出决算数为498.22万元，完成年初预算的175.24%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为80.3万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为148.66万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的14.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算过多。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为16.68万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的71.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算过多。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.82万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的135.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保险基数上调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.47万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算过多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.14万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.99万元，其中：人员经费143.12万元，占基本支出的86.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费21.87万元，占基本支出的13.26%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生接待支出 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市双清区委宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市双清区委宣传部2021年度机关运行经费支出21.87万元，比年初预算数增加2.17万元，增长11.02%。主要原因是：印刷费增加。

十、一般性支出情况

2021年度中共邵阳市双清区委宣传部开支会议费0.74万元，用于召开4次会议，人数315人，内容为宣传文化、宣传思想；开支培训费1.9万元，用于开展5场培训，人数418人，内容为新闻宣传；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

中共邵阳市双清区委宣传部2021年度政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出36.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆（包括公务用车0辆，其他用车0辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 1）经济性评价一是本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。2）行政效能评价机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作风建设和效能建设,使部机关上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。3）社会效益评价2021年，我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。4）评价结论一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 1）经济性评价一是本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。2）行政效能评价机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。组织召开了党内民主生活会，开展了批评与自我批评，党员干部当面提出问题、机关支部及时解决问题，达到了统一思想，增强团结，互相监督、共同提高的目的。尤其是针对反“四风”要求和作风建设一系列要求，对餐饮、公车、出差等公用经费制定了严格的规定。通过进一步加强部机关作风建设和效能建设,使部机关上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善。3）社会效益评价2021年，我部干部职工认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。4）评价结论一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件