区财政局：

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

中共邵阳市双清区委办公室是财政全额拨款行政单位，共有内设机构10个，分别是秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财经工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组，归口管理区档案馆。编办核定编制人数22人（其中行政编制14人、事业编制6人（区档案馆）、工勤编制2人），实有人数39人，其中在职人员31人，退休人员8人。

（二）单位主要职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

5、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

6、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

7、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

8、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

9、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

10、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

11、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

12、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

13、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

14、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

15、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

16、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

17、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

18、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

19、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

20、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

21、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

22、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

23、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

24、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

25、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

26、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

27、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

28、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

29、归口管理区档案馆。

30、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

31、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

（三）部门财政资金收支情况

1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算562.91万元，其中，一般公共预算拨款收入562.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加36.39万元，主要原因是税收增加。

2.支出预算：2023年本部门支出预算562.91万元，其中：一般公共服务支出381.56万元；社会保障和就业支出142.72万元；卫生健康支出6.59万元；住房保障支出32.04万元。支出较去年增加36.39万元，主要原因是税收增加。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算562.91万元，其中：一般公共服务支出381.56万元，占67.78%；社会保障和就业支出142.72万元，占25.35%；卫生健康支出6.59万元，占1.17%；住房保障支出32.04万元，占5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算503万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算59.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出59.91万元，主要用于公务等方面。

三、部门整体支出管理

区委办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）切实提高政治站位，坚定落实各级决策部署

区委办作为全区综合协调部门，始终牢记政治机关属性，把讲政治守规矩摆在首要位置，提升工作执行力，不折不扣落实中央以及各级决策部署，为全区机关树立表率。一是加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为凝聚共识、统一思想的重要举措，通过主题党日活动、党组会、干部大会、专题研讨会等形式，将习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，传达贯彻学习和党的二十大精神及中央、省市各类会议精神，确保全办上下在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，深刻领悟“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年共开展“第一议题”学习15次、党组理论中心组学习11次、集中学习11次，深入联点单位开展主题教育党课8次、党员“微党课”9次。

（二）始终坚持从严治党，全面落实管党治党责任

以党章为根本遵循，把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设再上新台阶。一是严肃党内政治生活。不折不扣落实“三会一课”、“一月一课一片”主题党日、组织生活会、谈心谈话等基本组织生活制度，持续深化“走找想促”活动。二是规范党员发展工作，严格按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，抓思想把方向、抓审查把关口、抓程序促规范，不断为党的肌体补充新鲜血液，共计发展积极分子2人。三是扎实开展学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧密围绕主题教育的总体要求，灵活创新学习模式，采取党员干部大会、专题研讨、警示教育、参观红色教育基地、深入联点社区讲党课等方式，开展主题突出、特色鲜明、形式作样的学习活动，不断提高党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的认识，使党员干部做到往深里走、往心里走往实里走，切实在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。四是深入推进“四下基层”，通过开展个别访谈实地调研、召开协调会议、跟踪督办落实等方式，党员干部下沉一线走访帮扶群众，为群众办实事、解民忧。五是狠抓党风廉政建设。把党风廉政建设摆在重要位置，办公室定期研究部署，领导身先示范，严肃廉洁纪律，严格财务制度，进一步提升党员干部廉政意识，着力打造风清气正的政治机关。落实严管厚爱要求，加强日常监督，筑牢严密纪律防线，共开展谈话提醒6次，做到防微杜渐、抓早抓小。2023年，全办未出现违纪违法情况。

（三）切实加强统筹协调，有力保障机关运转顺畅

坚持原则性和灵活性相结合，高质量高标准做好“三服务”工作，充分发挥区委办作为全区的“坚强前哨”和“巩固后院”的重要作用。一是严谨细致做好办文办会。规范优化工作程序、细化明确责任分工、加强内外沟通衔接，不断提升办文办会质量和效率。办文高效严谨。严格按照区委区政府主要领导对办文工作的指示要求，高标准办好上级来文、请示报告函和区领导批示件，持续整治“文山会海”，保障区委公文高效运转。今年撰写、审核区委领导各类讲话稿40余篇，高质量完成区委工作报告、区委经济工作会议、区委主要领导讲话稿，起草区委常委会议、各类专题会议纪要30余篇；整理各类专题、综合性汇报材料10余篇；完成区委办中心组学习记录40余次；审核以区委、区政府名义印发各类字号文件260余件，区级发文同比减少8％。办会规范精细。坚持从大处着眼，小处着手，整体考虑、系统安排，明确议题申报标准，优化会务流程，压缩会议时间，提升会议效率。全年协调召开区委常委会议33次。二是聚焦“三重点”开展督查考核。充分发挥区委办督查室的作用，紧盯市、区“三重点”工作和区委区政府主要领导批示指示事项、细化目标、明确责任、专项督办，有力推动各项重点工作落实。全年开展区级层面督查督导6次、“三重点”工作专项督查6次，进一步完善了考核指标，科学发挥考核作用。三是聚焦亮点重点报送政务信息。紧紧围绕区委区政府中心工作，积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，及时、全面、准确报送政务信息。四是聚焦底线思维狠抓安全保密。坚持提升政治站位，立足全区大局，牢牢守住底线，为双清发展筑牢安全防线。加强保密管理，定期监督检查，及时发现问题隐患，立行立改；强化宣传力度，通过普法宣传、组织观看保密教育警示片等形式，普及保密常识，提升干部保密意识。

一年来，区委办工作虽然取得了一些成绩，但仍存在发展理念更新慢、全局思维不足、作风建设有待加强等问题，将下一步工作中加以认真解决。

五、存在的主要问题

1．对项目资金的帐务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在帐务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。

2．预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。