目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

5、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

6、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

7、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

8、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

9、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

10、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

11、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

12、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

13、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

14、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

15、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

16、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

17、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

18、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

19、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

20、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

21、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

22、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

23、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

24、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

25、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

26、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

27、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

28、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

29、归口管理区档案馆。

30、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

31、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款行政单位，共有内设机构10个，分别是秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政策研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查室、机要保密组、财经工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组，归口管理区档案馆。编办核定编制人数22人（其中行政编制14人、事业编制6人（区档案馆）、工勤编制2人），实有人数39人，其中在职人员31人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市双清区委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算562.91万元，其中，一般公共预算拨款收入562.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加36.39万元，主要原因是税收增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算562.91万元，其中：一般公共服务支出381.56万元；社会保障和就业支出142.72万元；卫生健康支出6.59万元；住房保障支出32.04万元。支出较去年增加36.39万元，主要原因是税收增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算562.91万元，其中：一般公共服务支出381.56万元，占67.78%；社会保障和就业支出142.72万元，占25.35%；卫生健康支出6.59万元，占1.17%；住房保障支出32.04万元，占5.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算503万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算59.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出59.91万元，主要用于公务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出53.28万元，比上年预算减少5.42万元，下降9.23%，主要原因是请补充该处公务接待减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为17.5万元，其中，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算10万元，宣传。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为562.91万元，其中，基本支出503万元，项目支出59.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年中共邵阳市双清区委办公室部门预算公开表