目 录

第一部分区委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 区委办部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区委办2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区委办部门概况

一、部门职责

区委办的主要职责是：

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作。

4、负责权限内的党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调区委法律顾问服务相关工作。

5、研究、审核区委各部门、区直（辖）各单位党委（党组）、各乡镇、街道党（工）委向区委的请示、报告，提出处理意见报区委领导同志审批。

6、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

7、及时、准确、全面地向区委及上级报送信息，反映有关动态。

8、负责中央、省委、市委、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

9、负责区委及区委各部门年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

10、负责区绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全区绩效评估工作。

11、负责全区外事、港澳台工作的发展规划；重要外宾，重要港澳台同胞的因公来访接待；负责全区涉外涉港澳台活动的组织管理、联络协调，协同有关部门处理涉外涉港澳台事件；审核全区因公出国、赴港澳台等有关工作。

12、负责全区党史研究、档案事业的发展规划、组织协调、监督指导，负责全区党史研究政策法规的落实，负责全区档案法规的宣传教育以及查处档案违法行为。

13、负责管理全区接待工作；负责全区的重要公务接待活动和区主要领导外出公务活动的联络服务。

14、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直（辖）各单位和乡镇、街道向区委反映的重要问题。

15、负责全区党政系统保密、机要密码通信和密码管理；负责全区党委系统信息化建设、应用、服务和管理；负责全区党务内网、专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统推进、区直单位信息化建设前置审查工作。

16、归口管理区档案馆。

17、负责区委全面深化改革委员会办公室、区委财经委员会办公室日常工作。

18、办理区委和区委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委办设置下列内设机构：秘书组（加挂法规组牌子）、综合调研信息组（加挂政府研究组牌子）、区委总值班室（加挂行政后勤组牌子）、政工组、区委督查组、财经工作办公室（加挂区绩效办、区小康办牌子）、外事港澳台组、深化改革工作办公室、党史档案组。

人员编制情况：编办核定编制人数25人（其中行政编制14人、事业编制9人、工勤编制2人），实有人数37人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员8人。

（二）决算单位构成。部门决算仅包括本单位决算，没有二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有区委办本级。

（三）决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2019年决算总收入685.46万元，其中：公共财政预算拨款685.46万元，2018年决算总支出685.46万元，决算收支平衡。
    2、决算支出情况分析：2019年支出决算685.46万元，其中：工资福利支出361.39万元，商品和服务支出314.88万元，对个人和家庭的补助9.19万元，其他资本性支出0万元。
    3、2019年主要工作任务：主要用于党务活动费,保密机要业务、调研、经济工作讲评会议、区委督查工作人员、外事港澳台工作、党史档案工作及其他工作等。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入685.46万元，其中：公共财政预算拨款685.46万元，与2018年相比，增加92.81万元，增长15.66%，主要是因为机构改革、工作职能增加。2019年决算总支出685.46万元，与2018年相比，增加92.81万元，增长15.66%，主要是因为机构改革、工作职能增加。决算收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计685.46万元，其中：财政拨款收入685.46万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计685.46万元，其中：基本支出685.46万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年财政拨款收入685.46万元，与2018年相比，增加92.81万元，增长15.66%，主要是因为机构改革、工作职能增加。2019年财政拨款支出685.46万元，与2018年相比，增加92.81万元，增长15.66%，主要是因为机构改革、工作职能增加。决算收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出685.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加92.81万元，增长15.66%，主要是因为工作职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出685.46万元，主要用于一般公共服务（类）支出685.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为460.80万元，支出决算数为685.46万元，完成年初预算的148.75%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为204.13元，支出决算为331.36万元，完成年初预算的162.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革后行政职能增加，含部分转隶机构支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为135.84元，支出决算为109.14万元，完成年初预算的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为32.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00元，支出决算为214.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目设置更改。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.03万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的149.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革后行政职能增加，含部分转隶机构支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出685.46万元，其中：人员经费370.58万元，占基本支出的54.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费314.88万元，占基本支出的45.94%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为9.88万元，完成预算的52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为9.88万元，完成预算的247%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，行政职能增加。与上年相比减少2.06万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.88万元，占52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年没有接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.88万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.88万元，主要是是公务用车维修、保险及油料支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

 财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出314.88万元，比去年增183.49万元，增加239.65%。主要原因是：机构改革，职能增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.02万元，用于召开区委全会及常委会，人数400人，内容为区委全会。人数约40人/次，内容为区委常委会会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
     8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
     9、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出绩效目标设定及完成情况

1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各组室及区直（辖）各单位、乡镇街道，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。

2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户网站上进行了信息公开。进一步加强部门预算管理，做到“无预算不开支，有预算不超支”，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行办公室班子成员会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为资金运行提供依据参考。

3.资产管理：进一步加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化、管理。

4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，严控“三公经费”开支，严禁超预算。

5.内部控制管理：根据《内部控制规范》的要求，建立健全内部控制制度，明确各相关组室或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，并出台了《机关规章制度汇编》等多项制度。

（四）部门整体支出实施情况

加强预算资金的管理，每月定时汇总统计分析收支数据情况，控制把握好整体支出实施情况，确保资金运行高效有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

2019年，我单位的经费使用，严格按照上级和本级相关文件精神执行，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为双清经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

 附件：2019年区委办决算公开表格