目 录

第一部分区委办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 区委办部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分区委办2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区委办部门概况

一、部门职责

区委办主要职责是主要负责处理区委系统日常事务工作。具体职责有：
    1、负责安排区委领导同志公务活动，负责区委会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的事项。　　
    2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。　　
    3、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。　　
    4、及时、准确、全面地向区委及上级党组织报送信息，反映有关动态。　　
    5、负责全区党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。　　
    6、根据区委意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善区委决策服务。　　
   7、在区委领导同志主持下，起草或修改区委重要的政策性文件，负责参与区委领导同志报告、讲话稿和区委其他重要文件起草工作。　　
   8、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。　　
    9、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理失泄密事件查处工作。负责全区机要通信、管理工作。　　
    10、在区委、区党史工作领导小组领导下，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策；规划和组织全区的党史工作，承担区委党史工作领导小组的日常工作。　　
    11、负责党和国家领导人、省委、省政府、市委、市政府及省市机关、区外各兄弟单位领导来区的视察工作的接待服务。　　
    12、负责区委办公室的行政后勤管理，负责区委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和政治思想工作。　　
    13、协助区政府办公室管理区信访调纠办。　　
    14、办理区委、区政府领导交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区委办单位内设机构包括：区委办、区政研室、区信息中心、区委督查室、区保密局。编办核定编制人数15人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数39人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员6人。

（二）决算单位构成。区委办单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：办公室本级、区信息中心、区委督查室等3个机构，区信息中心、区委督查室没有独立法人、也无单独的预决算，故本单位只有一套决算报表，不存在决算汇总。

（三）决算收支和主要工作任务

1、决算平衡情况：2018年决算总收入592.65万元，其中：公共财政预算拨款592.65万元，2018年决算总支出592.65万元，决算收支平衡。
    2、决算支出情况分析：2018年支出决算592.65万元，其中：工资福利支出461.26万元，商品和服务支出131.39万元，对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出0万元。
    3、2018年主要工作任务：主要用于党务活动费,保密机要业务,调研,经济工作讲评会议,其他工作等。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入592.65万元，其中：公共财政预算拨款592.65万元，与2017年相比，增加24.46万元，增长4.3%，主要是因为工作职能增加。2018年决算总支出592.65万元，与2017年相比，增加24.46万元，增长4.3%，主要是因为工作职能增加。决算收支平衡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.65万元，其中：财政拨款收入592.65万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计592.65万元，其中：基本支出592.65万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收入592.65万元，与2017年相比，增加24.46万元，增长4.3%，主要是因为工作职能增加。2018年财政拨款支出592.65万元，与2017年相比，增加24.46万元，增长4.3%，主要是因为工作职能增加。决算收支平衡。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为468.99万元，支出决算数为592.65万元，完成年初预算的126.37%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为212.34元，支出决算为290.31万元，完成年初预算的136.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革后行政职能增加，含部分转隶机构支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为136.94元，支出决算为302.34万元，完成年初预算的220.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革后行政职能增加，含部分转隶机构支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为28.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为41.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是记入了一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出592.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.65万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为440.29万元，支出决算数为592.65万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出预算372.44万元，基本支出决算592.65万元，增支220.21万元；项目支出预算67.85万元，项目支出决算0万元，增支-67.85万元，项目经费纳入基本支出中决算。2018年机关运行经费支出131.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出592.65万元，其中：人员经费461.26万元，占基本支出的77.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费131.39万元，占基本支出的22.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为15.11万元，完成预算的41.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为3.17万元，完成预算的15.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。与上年相比减少8.7万元，减少73.29%,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为11.94万元，完成预算的74.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。与上年相比减少4.88万元，减少29.01%,减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.17万元，占15.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.94万元，占74.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为3.17万元，主要是检查公务发生的接待支出。全年共接待来访团组35个、来宾800人次，主要是业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.94万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.94万元，主要是公务用车维修、油料和保险支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出131.39万元，比年初预算数减少5.55万元，降低4.1%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2万元，用于召开区委全会及常委会，人数400人，内容为区委全会。人数约40人/次，内容为区委常委会会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额27.80万元，其中：政府采购货物支出27.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
     8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
     9、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体支出绩效目标设定及完成情况

1．绩效考核指标：年初制定本部门绩效目标考核办法，与部门履职挂钩，对考核指标进行了具体细化，分到各组室及区直（辖）各单位、乡镇街道，年底对各部门履职及目标任务完成情况进行考核评价。

2.预决算管理：按照《预算法》要求编制年初部门预算并在区政府门户网站上进行了信息公开。进一步加强部门预算管理，做到“无预算不开支，有预算不超支”，坚持厉行节约，严格控制支出，建立健全财务管理制度，对各项资金的使用严把审核审批监督关，重大开支实行办公室班子成员会议研究决定，确保各项开支严格符合国家财经纪律要求。根据年度财务数据如实填报决算报表，综合分析决算情况，为资金运行提供依据参考。

3.资产管理：进一步加强单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全与完整，对资产的配置、登记、维护、处置等方面作了具体细化、管理。

4.三公经费管理：严格执行上级有关文件精神，加强“三公经费”管理，严控“三公经费”开支，严禁超预算。

5.内部控制管理：根据《内部控制规范》的要求，建立健全内部控制制度，明确各相关组室或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，并出台了《机关规章制度汇编》等多项制度。

（四）部门整体支出实施情况

加强预算资金的管理，每月定时汇总统计分析收支数据情况，控制把握好整体支出实施情况，确保资金运行高效有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，明确工作职责和分工,评价小组负责绩效自评工作的组织领导和具体实施。二是制定评价方案。评价方案包括评价依据、评价内容、评价方法、评价指标、组织实施步骤等内容。三是实施绩效评价。收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料，对收集的各种资料进行审核，形成自评结论。

三、主要绩效及评价结论

2018年，我单位的经费使用，严格按照上级和本级相关文件精神执行，尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位的高效运转，又圆满完成了各项工作任务，为双清经济社会发展贡献了力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

 附件：2018年区委办决算公开表格