目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
    30、部门预算项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

区委办主要职责是主要负责处理区委系统日常事务工作。具体职责有：
    1、负责安排区委领导同志公务活动，负责区委会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的事项。　　
    2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。　　
    3、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。　　
    4、及时、准确、全面地向区委及上级党组织报送信息，反映有关动态。　　
    5、负责全区党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。　　
    6、根据区委意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善区委决策服务。　　
    7、在区委领导同志主持下，起草或修改区委重要的政策性文件，负责参与区委领导同志报告、讲话稿和区委其他重要文件起草工作。　　
    8、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。　　
    9、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理失泄密事件查处工作。负责全区机要通信、管理工作。　　
    10、在区委、区党史工作领导小组领导下，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策；规划和组织全区的党史工作，承担区委党史工作领导小组的日常工作。　　
    11、负责党和国家领导人、省委、省政府、市委、市政府及省市机关、区外各兄弟单位领导来区的视察工作的接待服务。　　
    12、负责区委办公室的行政后勤管理，负责区委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和政治思想工作。　　
    13、协助区政府办公室管理区信访调纠办。　　
    14、办理区委、区政府领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置。

1、内设机构。双清区委办内设机构分别是区委办、区政研室、区信息中心、区委督查室、区保密局。

2、人员编制情况。核定编制人数18人（其中行政编制15人、事业编制3人），实有人数37人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算460.80万元，其中，一般公共预算拨款460.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.19万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算460.80万元，其中，一般公共服务支出339.97万元，社会保障和就业支出75.20万元，卫生健康支出22.60万元，住房保障支出23.03万元。支出较去年减少8.19万元，增长1.75%，主要原因是厉行节约、压缩开支所致。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算460.80万元，其中，一般公共服务支出460.80万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数392.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算67.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:调研经费4万元、区委全会扩大会议经费5万元、党务活动经费8.5万元、市委办目标考核专项经费10万元、保密机要业务经费2万元、经济工作讲评会议4.5万元、党史经费2.5万元、特支费9万元、其他工作经费22.35万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费67.99万元，比上年预算减少1.10万元，下降1.6%，主要是厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少17万元，主要是厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算9.5万元，拟召开2会议，人数800人，内容为区委全会扩大会议和区委经济工作会议。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为460.80万元，其中，基本支出392.95万元，项目支出67.85万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
    30、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2019年区委办预算公开表格