一、部门决算编制说明

   （一）单位性质

双清区区委办是行政单位性质的单位。

  （二）部门职能

区委办主要职责是主要负责处理区委系统日常事务工作。具体职责有：

1、 负责安排区委领导同志公务活动，负责区委会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的事项。　　

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。　　

3、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。　　

4、及时、准确、全面地向区委及上级党组织报送信息，反映有关动态。　　

5、负责全区党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。　　

6、根据区委意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善区委决策服务。　　

7、在区委领导同志主持下，起草或修改区委重要的政策性文件，负责参与区委领导同志报告、讲话稿和区委其他重要文件起草工作。　　

8、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。　　

9、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理失泄密事件查处工作。负责全区机要通信、管理工作。　　

10、在区委、区党史工作领导小组领导下，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策；规划和组织全区的党史工作，承担区委党史工作领导小组的日常工作。　　

11、负责党和国家领导人、省委、省政府、市委、市政府及省市机关、区外各兄弟单位领导来区的视察工作的接待服务。　　

12、负责区委办公室的行政后勤管理，负责区委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和政治思想工作。　　

13、协助区政府办公室管理区信访调纠办。　　

14、办理区委、区政府领导交办的其他工作事项。　

  （三）部门决算单位构成

双清区委办决算构成单位包括区委办、区政研室、区信息中心、区委督查室、区保密局。编办核定编制人数15人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数39人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员6人。

  （四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入568.19万元，其中：公共财政预算拨款568.19万元，2017年决算总支出568.19万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算568.19万元，其中：工资福利支出381.81万元，商品和服务支出169.40万元，对个人和家庭的补助16.98万元，其他资本性支出0万元。

3.2017年主要工作任务：主要用于党务活动费,保密机要业务,调研,经济工作讲评会议,其他工作等。

（五）部门预算情况说明

   2017年部门预算424.03万元，其中：基本支出预算356.18万元，基本支出决算568.19万元，增支212.01万元；项目支出预算67.85万元，项目支出决算0万元，增支-67.85万元，项目经费纳入基本支出中决算。2017年机关运行经费支出169.40万元。

  （六）“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计28.69万元，其中公务用车运行维护费16.82万元，公务接待11.87万元；公务用车保有数为2辆；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

截至2017年底，我单位资产总额为159.59万元，其中流动资产20.37万元，固定资产净值139.22万元，分别占比12.76%和87.24%。

（八）政府采购支出情况说明

我单位2017年度政府采购13120元，为货物类支出。

（九）重点绩效评估结果

建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：预算编制工作有待细化。

（十）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按党中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、2017年部门决算表格

表1：区委办2017年部门决算收支总表

表2：区委办2017年部门决算收入总体情况表

表3：区委办2017年部门决算支出总体情况表

表4：区委办2017年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：区委办2017年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：区委办2017年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：区委办2017年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：区委办2017年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：区委办2017年部门决算政府采购决算表

双清区委办2017年部门决算公开报表链接