第一部分：

中共邵阳市双清区委办公室

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委办主要职责是主要负责处理区委系统日常事务工作。具体职责有：

1. 负责安排区委领导同志公务活动，负责区委会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的事项；

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.及时、准确、全面地向区委及上级党组织报送信息，反映有关动态。

5.负责全区党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6.根据区委意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关经济、政治、社会和党建等方面方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为完善区委决策服务。

7.在区委领导同志主持下，起草或修改区委重要的政策性文件，负责参与区委领导同志报告、讲话稿和区委其他重要文件起草工作。

8.负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理失泄密事件查处工作。负责全区机要通信、管理工作。

10.在区委、区党史工作领导小组领导下，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策；规划和组织全区的党史工作，承担区委党史工作领导小组的日常工作。

11.负责党和国家领导人、省委、省政府、市委、市政府及省市机关、区外各兄弟单位领导来区的视察工作的接待服务。

12.负责区委办公室的行政后勤管理，负责区委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和政治思想工作。

13.协助区政府办公室管理区信访调纠办。

14.办理区委、区政府领导交办的其他工作事项。

(二)机构设置

双清区委办预算构成单位包括区委办、区政研室、区信息中心、区委督查室、区保密局。编办核定编制人数15人（其中行政编制15人、政法编制0人、事业编制0人、工勤编制0人），实有人数39人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员6人。

内设机构分别是区委办、区政研室、区信息中心、区委督查室、区保密局。

二、部门预算单位构成

我单位2018年部门预算编制范围包括中共邵阳市双清区委办公室本级及下属二级机构区信息中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我单位本级预算。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、15、18、19表均为空。收入只有经费拨款，为一般公共预算拨款468.99万元。支出包括保障本单位的一般性公共支出及开展专项工作所需的项目经费，总计468.99万元

（一）收入预算：2018年年初预算数468.99万元，其中，经费拨款468.99万元。较去年增加44.96万元，主要是人员工资增加。

（二）支出预算：2018年年初预算数468.99万元，其中，一般公共服务349.28万元，社会保障和就业73.50万元，医疗卫生与计划生育22.23万元，住房保障23.98万元。较去年有所增加，主要是人员工资调整所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入468.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为401.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为67.85万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其特支费9万元，党务活动费8.5万元，调研经费4万元，区委全会扩大会议经费5万元，经济工作讲评会议经费4.5万元，其他工作经费22.35万元，保密机要业务经费2万元，党史经费2.5万元，市委办目标考核专项经费10万元等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年政法委机关运行经费当年一般公共预算拨款  136.94万元，比2017年预算增加3.35万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出预算36.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费20.00万元，公务用车运行维护费16.00万元，公务用车购置费0万元。

3、政府采购情况

2018年我单位未做政府采购预算

国有资产占有使用情况

  我单位本年度将处置1台公务车，保留1台公务用车，没有单价50万元以上的固定资产。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年中共邵阳市双清区委办公室部门预算公开表（30张公开表格）